2015年度福建省連江縣敖江鎮(zhèn)人民政府部門決算說明

按照《福建省財政廳關于深入推進預決算公開工作的通知》的要求，現(xiàn)將我單位2015年度部門決算說明如下:

一、 部門主要職責

敖江鎮(zhèn)人民政府部門的主要職責是：

（一）執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（三）承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。

（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

（五）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

（六）加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

（七）指導村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。

（八）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（九）協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

（十）承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、部門預算單位基本情況

敖江鎮(zhèn)人民政府部門包括5個機關行政處室，其中：列入2015年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

三、部門主要工作總結(jié)

2015年，敖江鎮(zhèn)人民政府部門主要任務是：在鎮(zhèn)黨委的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督與支持下，全鎮(zhèn)財政工作以科學發(fā)展觀為指導，認真執(zhí)行鎮(zhèn)第十七屆人大四次會議通過的各項決議，充分發(fā)揮財政職能作用，堅持“統(tǒng)籌兼顧，量入為出，突出重點”的方針，加強收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推進科學管理，著力提高財政運行質(zhì)量，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

圍繞上述任務，重點完成了以下工作：

（一）圍繞提高實力，服務經(jīng)濟發(fā)展

　　狠抓征管，確保財政增收。緊緊圍繞年度收入目標任務，組織各執(zhí)收部門開展各項財源調(diào)研、項目稅收調(diào)查工作，為鎮(zhèn)黨委政府進一步加強收入征管提供決策依據(jù)。督促各執(zhí)收部門加強溝通聯(lián)系，密切跟蹤收入進度，及時分析收入態(tài)勢，有針對性的采取措施及時協(xié)調(diào)解決收入征管中的問題。加強對重點企業(yè)、重點行業(yè)、重點領域稅源監(jiān)控，強化征管措施，促進主體稅收與經(jīng)濟協(xié)調(diào)增長。通過采取“培財源，嚴征管，多爭取”三管齊下，收入征管力度不斷加強，財政綜合實力進一步增強。

（二）圍繞公共財政，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。

2015年，我們堅持把保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生放在首位，在保證機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)后加大了對新農(nóng)村建設、科教文衛(wèi)、社會保障、安全維穩(wěn)等社會事業(yè)的投入。鎮(zhèn)財撥付300多萬元，用于美麗鄉(xiāng)村、自來水管網(wǎng)改造、道路硬化、文化設施、公園建設等村級辦實事項目建設；鎮(zhèn)財投入人口與計劃生育專項經(jīng)費90萬元，全面落實計劃生育家庭獎勵扶助政策；用于“平安敖江”建設支出150萬元，支持社會治安綜合治理；投入教育經(jīng)費20萬元；用于社會保障支出80萬元，保障最低生活保障戶的補助，扶持貧困人口；按月足額發(fā)放五老、五保的生活補助費；投入整治衛(wèi)生支出100萬元。并認真落實中央農(nóng)村工作政策，堅持把“三農(nóng)”問題作為公共財政建設的重要內(nèi)容，實現(xiàn)種糧農(nóng)民農(nóng)資綜合補貼、良種補貼等資金及時、足額發(fā)放。2015年，種糧農(nóng)民農(nóng)資綜合直補發(fā)放資金29.57萬元；水稻良種補貼發(fā)放資金9.75萬元。全面發(fā)動，積極引導農(nóng)民參加新農(nóng)合，全鎮(zhèn)參合率完成縣下達任務的102%，實際參合農(nóng)民31891人，農(nóng)民繳費226.05萬元。這幾項工作得到了農(nóng)民的歡迎和全社會的廣泛贊譽，發(fā)揮了較大的政策效應。

（三）圍繞制度建設，積極履行職能，提高財政管理效益。

一是強化預算管理.按照量入為出、收支平衡的原則組織預算的編制；二是完善管理制度。嚴格實行“收支兩條線”管理、鎮(zhèn)長“一支筆”審批制度，大宗物品購買進行政府采購，特別是加強了對辦公費、會議費、接待費等支出的管理，有效的壓縮了非生產(chǎn)性開支。三是加強監(jiān)督檢查。有計劃地開展財務收支和預算執(zhí)行情況檢查，進一步完善了事前預警、事中監(jiān)督和事后評價相協(xié)調(diào)的監(jiān)督機制，不斷提高財政依法行政、依法理財能力。

四、2015年決算收支總體情況

2015年敖江鎮(zhèn)人民政府部門年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余529.22萬元，本年收入25398.95萬元(1、上解中央財政8719.40萬元；2、本級財政收入16679.55萬元)，本年支出1473.97萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余675.32萬元。

（一）2015本年收入25398.95萬元，比2014年決算數(shù)增加2600.95萬元，增長11.41％，具體情況如下：

1. 財政撥款收入1620.07萬元，其中政府性基金230.19萬元。

2. 事業(yè)收入0萬元。

3. 經(jīng)營收入0萬元。

4. 上級補助收入1620.07萬元。

5. 附屬單位上繳收入0萬元。

6. 其他收入0.85萬元。

（二）2015本年支出1473.97萬元，比2014年決算數(shù)增加-604.95萬元，增長-29.10％，具體情況如下：

1. 基本支出1473.97萬元。其中，人員支出546.83萬元，公用支出933萬元。

2. 項目支出230萬元。
3. 上繳上級支出0萬元。

4. 經(jīng)營支出0萬元。

5. 對附屬單位補助支出0萬元。

五、公共財政撥款支出決算情況

2015年公共財政撥款支出1473.97萬元，比2014年決算數(shù)減少604.96萬元，下降29%。

六、政府性基金支出決算情況

2015年度政府性基金支出230.18萬元，比2014年決算數(shù)減少46.42萬元，具體情況如下(按項級科目分類統(tǒng)計)：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項級科目） 萬元，較2014年決算數(shù)增加80.18萬元。

（二）農(nóng)林水支出（項級科目） 萬元，較2014年決算數(shù)減少126.60萬元。

七、“三公”經(jīng)費公共財政撥款支出決算情況

2015年“三公”經(jīng)費公共財政撥款支出46.73萬元，同比下降17.72%。具體情況如下：
　　（一）因公出國（境）費0萬元。2015年本單位組織出國團組0個，參加其他單位出國團組0個；全年因公出國（境）累計0人次。
    （二）公務用車購置及運行費0萬元。其中：公務用車購置費0萬元，2015年公務用車購置0輛。公務用車運行費30.89萬元，主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出，年末公務用車保有量7輛。與2014年相比，公務用車運行費下降24.27%。
　?。ㄈ┕珓战哟M15.84萬元。與2014年相比, 公務接待費支出增長1.02%。

附件： 1.收支決算總表

       2.收入決算表

3.支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款支出決算明細表

7.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

       8.政府性基金預算支出決算表

9.部門決算相關信息統(tǒng)計表

10.政府采購情況表