（2019年12月31日在連江縣第十七屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上）  

　　連江縣財(cái)政局局長(zhǎng)   盧杰  

各位代表：  

　　我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。  

　　一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況  

　　2019年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)和政協(xié)的監(jiān)督支持下，縣財(cái)政局積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和減稅降費(fèi)對(duì)財(cái)政運(yùn)行的影響，推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌整合，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，嚴(yán)格壓縮一般性支出，突出民生等重點(diǎn)領(lǐng)域保障力度，實(shí)施全面預(yù)算績(jī)效管理，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，扎實(shí)推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)工作，推動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)在實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展上取得新進(jìn)展。  

　　（一）預(yù)算執(zhí)行情況  

　　1.預(yù)算計(jì)劃：縣十七屆人大三次會(huì)議通過(guò)的2019年財(cái)政總收入51億元，其中地方財(cái)政收入33.07億元；政府性基金預(yù)算收入30億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1210萬(wàn)元。執(zhí)行中政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為33億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)整為31510萬(wàn)元，并相應(yīng)調(diào)整基金預(yù)算支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。  

　　2.預(yù)算執(zhí)行：預(yù)計(jì)2019年財(cái)政總收入為51億元，完成預(yù)算數(shù)的100%，比上年增長(zhǎng)4.8%。其中：地方財(cái)政收入33.07億元，完成預(yù)算數(shù)的100%，比增3.6%。地方財(cái)政支出70.53億元（含省市專項(xiàng)等補(bǔ)助支出），與上年基本持平。基金收入33億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，比上年減少31.3%；基金支出44.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入31511萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2216萬(wàn)元(上年結(jié)轉(zhuǎn)821萬(wàn)元）。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入2.99億元，完成預(yù)算數(shù)的102%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出2.42億元。  

　　3.決算結(jié)果：2019年地方財(cái)政收入33.07億元，加上上級(jí)補(bǔ)助20.05億元、調(diào)入資金11.02億元和債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）3.28億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5.89億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1.85億元，扣除地方財(cái)政支出70.53億元（包括省市專項(xiàng)資金），上解上級(jí)支出2億元，債務(wù)還本支出1.4億元，年終結(jié)余1.23億元（詳見(jiàn)附表一）?；鹗杖?3億元，加上上級(jí)基金補(bǔ)助等收入0.29億元、專項(xiàng)債券14.61億元和上年結(jié)轉(zhuǎn)1.68億元（其中：專項(xiàng)債券結(jié)余0.93億元，基金結(jié)余0.75億元），減去基金支出44.66億元和調(diào)出基金4.62億元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.3億元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入31511萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余821萬(wàn)元，減去國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2216萬(wàn)元，調(diào)出資金30000萬(wàn)元，年終結(jié)余116萬(wàn)元（歷年結(jié)余）。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入2.99億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)3.15億元，減去保險(xiǎn)基金預(yù)算支出2.42億元，社會(huì)保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余3.72億元。四項(xiàng)預(yù)算全部實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。  

　　2019年財(cái)政決算還在編制中，以上預(yù)計(jì)數(shù)待決算編成后再報(bào)縣人大常委會(huì)審批。  

　　（二）財(cái)政工作的主要特點(diǎn)  

　　1.多措并舉，積極財(cái)政政策有效落實(shí)。  

　　涵養(yǎng)財(cái)源，強(qiáng)化措施促增收。圍繞全年財(cái)政收入目標(biāo)，采取積極有效的增收措施，深挖增收潛力，努力做大財(cái)政收入總量和質(zhì)量。加大招商引資力度，爭(zhēng)取一批投資規(guī)模大、帶動(dòng)能力強(qiáng)的重大項(xiàng)目落地，涵養(yǎng)培育后續(xù)財(cái)源。落實(shí)減費(fèi)降稅等支持企業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)優(yōu)惠政策，加大企業(yè)支持力度，鞏固壯大財(cái)源。健全部門協(xié)調(diào)機(jī)制，完善重點(diǎn)稅源企業(yè)聯(lián)系監(jiān)測(cè)制度，努力做到稅收收入及時(shí)、均衡入庫(kù)。在減稅降費(fèi)和增值稅留抵退稅全年影響收入7億元的情況下，實(shí)現(xiàn)一般預(yù)算收入51億元，地方財(cái)政收入33.07億元。  

　　積極對(duì)接，爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政支持。2019年，以正向激勵(lì)為導(dǎo)向，及時(shí)向各部門宣傳上級(jí)政策導(dǎo)向信息，充分調(diào)動(dòng)各部門向上爭(zhēng)取資金積極性，協(xié)助有關(guān)部門策劃項(xiàng)目，進(jìn)一步加大爭(zhēng)取項(xiàng)目資金的工作力度。2019年共爭(zhēng)取上級(jí)一般性和返還性轉(zhuǎn)移支付及專項(xiàng)補(bǔ)助資金20.35億元，爭(zhēng)取地方政府債券資金18.66億元（其中:新增債券28550萬(wàn)元，專項(xiàng)債券146100萬(wàn)元，再融資債券11950萬(wàn)元），為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的更好更快發(fā)展提供了財(cái)力保障。  

　　著力統(tǒng)籌整合，加大重點(diǎn)領(lǐng)域投入。統(tǒng)籌整合各類資金支持縣重點(diǎn)項(xiàng)目，不斷完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)同發(fā)展。一是統(tǒng)籌整合各類財(cái)政性資金30億元及申請(qǐng)政府專項(xiàng)債券資金146100萬(wàn)元支持縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，尤其在今年財(cái)政較為困難的情況下優(yōu)先保障公路、水利、城鄉(xiāng)環(huán)境整治等領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目支出，不斷完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)同發(fā)展，續(xù)建104國(guó)道改線飛石至南塘、南塘至東邊段等公路工程，方便了人民群眾交通出行；啟動(dòng)建設(shè)敖江流域文新段、江南橋至牛村段防洪工程，及幕浦片防洪工程等水利項(xiàng)目，保障了人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，改善了農(nóng)村生產(chǎn)、生活環(huán)境。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金28550萬(wàn)元用于補(bǔ)充我縣農(nóng)村路網(wǎng)、繼續(xù)實(shí)施“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)、鄉(xiāng)村振興建設(shè)以及縣醫(yī)院新址建設(shè)等民生領(lǐng)域支出。三是通過(guò)PPP模式引進(jìn)社會(huì)資本約40億元（分年投入），推進(jìn)我縣城區(qū)內(nèi)河水環(huán)境綜合整治、連江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)西北片區(qū)、連江縣漁港及產(chǎn)業(yè)融合示范區(qū)等重大項(xiàng)目建設(shè)，并借助社會(huì)專業(yè)力量做好今后的運(yùn)營(yíng)管理。不斷優(yōu)化城市品質(zhì)功能，安排1520萬(wàn)元，用于縣農(nóng)資配送中心建設(shè)和糧食風(fēng)險(xiǎn)基金支出。  

　　扶持經(jīng)濟(jì)，支持企業(yè)發(fā)展。堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上。以財(cái)稅政策為依托，強(qiáng)化招商引資力度，落實(shí)“一業(yè)一策”、“一企一策”，兌現(xiàn)各類獎(jiǎng)勵(lì)、補(bǔ)助資金10億元，力促稅收實(shí)現(xiàn)較高增長(zhǎng)。投入科技資金4750萬(wàn)元，重點(diǎn)用于促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化，努力增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新能力。落實(shí)人才激勵(lì)政策，補(bǔ)助資金1203萬(wàn)元激發(fā)人才創(chuàng)新創(chuàng)造創(chuàng)業(yè)活力，支持優(yōu)化人才發(fā)展環(huán)境，加大人才引進(jìn)力度，將吸引力轉(zhuǎn)化為企業(yè)生產(chǎn)力和縣域競(jìng)爭(zhēng)力，為財(cái)稅持續(xù)增收創(chuàng)造新的增長(zhǎng)點(diǎn)。    

　　２.改善民生，不斷提高保障水平。  

　　促進(jìn)城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展。把教育擺在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，加大教育投入力度，教育方面支出15.8億元（含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付）。其中：投入55891萬(wàn)元，用于保障全縣各學(xué)校教職工工資和績(jī)效工資的按時(shí)足額發(fā)放；投入7789萬(wàn)元，認(rèn)真落實(shí)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，確保我縣各學(xué)校的正常教育教學(xué)秩序。全力推進(jìn)“補(bǔ)短板2019”行動(dòng)計(jì)劃，加快14個(gè)教育重點(diǎn)項(xiàng)目及歷年滾存項(xiàng)目建設(shè)，累計(jì)投入資金3.3億元，新改擴(kuò)建28棟12.6萬(wàn)平方米，消除危舊房10棟1.3萬(wàn)平方米。溫泉小學(xué)、連江一中鯉魚山分校、敖二小綜合樓、岱江學(xué)校、山堂小學(xué)等7個(gè)建設(shè)項(xiàng)目投入使用，新增學(xué)位5055個(gè)，提升教育學(xué)習(xí)環(huán)。投入129萬(wàn)元，減免214名家庭經(jīng)濟(jì)困難在園幼兒保教費(fèi)、發(fā)放1000多名家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿學(xué)生生活補(bǔ)助、發(fā)放286名普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國(guó)家助學(xué)金、免除135名普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生學(xué)費(fèi)；投入213.6萬(wàn)元，為2119名農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生提供營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)助。同時(shí)文化體育方面支出 6800萬(wàn)元。落實(shí)文化體育等惠民政策，實(shí)現(xiàn)公共圖書館、文化館（站）、體育館等免費(fèi)開(kāi)放，開(kāi)展鄉(xiāng)村文化惠民綜藝演出、送戲下鄉(xiāng)、閩劇公演、等系列群眾文化活動(dòng)，更新鎮(zhèn)鄉(xiāng)健身設(shè)施，開(kāi)展全民體育健身活動(dòng)等；支持“連江縣第九屆老年人體育健身大會(huì)”、“連江半程馬拉松賽暨2019年連江縣全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)”、“2019年環(huán)福州永泰國(guó)際自行車賽（連江賽段）”等重大體育賽事舉辦、支持文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作。  

　　健全社會(huì)保障體系。投入13620萬(wàn)元，補(bǔ)助城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)金。投入1244萬(wàn)元，發(fā)放全縣70歲以上城鄉(xiāng)居民過(guò)節(jié)費(fèi)；投入資金350萬(wàn)元，抓好創(chuàng)業(yè)促就業(yè)工作，努力提升穩(wěn)定就業(yè)率。投入資金5117萬(wàn)元，惠及城鄉(xiāng)低保7375人，城鄉(xiāng)特困693人，切實(shí)保障困難群眾的基本生活需求。投入資金1800萬(wàn)元，落實(shí)“經(jīng)濟(jì)困難失能半失能老年人護(hù)理補(bǔ)貼、經(jīng)濟(jì)困難老年人基本養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、老年人高齡津貼”三項(xiàng)制度，不斷提高老年人生活質(zhì)量。投入資金1396萬(wàn)元，進(jìn)一步完善社會(huì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)，通過(guò)財(cái)政補(bǔ)助、購(gòu)買服務(wù)等方式，支持社會(huì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)發(fā)展。投入資金501萬(wàn)元，資助城鄉(xiāng)特困、城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)，充分保障門診救助和按比例實(shí)施住院救助。投入資金1620萬(wàn)元，用于優(yōu)撫對(duì)象定期生活補(bǔ)助和退役軍人安置等，資助78名重度殘疾人參加養(yǎng)老保險(xiǎn)，使其老有所養(yǎng)。投入資金391萬(wàn)元，向全縣3500名重度殘疾人發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼，進(jìn)一步保障殘疾人的生活水平，減輕生活負(fù)擔(dān)。投入300萬(wàn)元，補(bǔ)助老區(qū)鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。  

　　推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)計(jì)改革。投入資金6160萬(wàn)元，保障53萬(wàn)名城鄉(xiāng)居民參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)，本級(jí)財(cái)政人均補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由111 元提高到116元，提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)待遇，進(jìn)一步減輕群眾的就醫(yī)負(fù)擔(dān)。投入資金570萬(wàn)元，在基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和村衛(wèi)生站全面實(shí)施基本藥物制度的基礎(chǔ)上，繼續(xù)積極推進(jìn)縣級(jí)公立醫(yī)院的藥品零差率，切實(shí)減輕群眾醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)，緩解群眾“看病貴、看病難”問(wèn)題。投入資金1378萬(wàn)元，使人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)從60元提高到65元，進(jìn)一步提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平。投入資金50萬(wàn)元，開(kāi)展自愿免費(fèi)婚檢、新生兒耳聾基因、疾病基因篩查，艾滋病防治等重大公共衛(wèi)生防治工作，增強(qiáng)群眾的衛(wèi)生意識(shí)，提高群眾健康水平。投入資金4385萬(wàn)元，落實(shí)計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策，對(duì)計(jì)劃生育特殊困難家庭開(kāi)展全方位、深層次的關(guān)愛(ài)。  

　　加大生態(tài)環(huán)保投入。投入14300萬(wàn)元，開(kāi)展農(nóng)村家園清潔行動(dòng)、農(nóng)村生活垃圾治理、垃圾污水處理、廁所改造等專項(xiàng)整治。全年無(wú)害化梵燒生活垃圾187568噸，處理生活污水960000噸，完成新建和改造城鄉(xiāng)公廁40座任務(wù)，進(jìn)一步改善鄉(xiāng)村生活環(huán)境，突出“農(nóng)村治水、城區(qū)治氣”重點(diǎn)，改善環(huán)境質(zhì)量。爭(zhēng)取敖江流域生態(tài)補(bǔ)償、中央水污染防治及小流域“以獎(jiǎng)促治”等生態(tài)環(huán)保資金5794萬(wàn)元。本級(jí)預(yù)算安排16700萬(wàn)元，用好用活上級(jí)生態(tài)環(huán)保各類資金，支持重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合整治、水土流失治理，實(shí)施小流域水質(zhì)提升工程等，加強(qiáng)飲用水源地保護(hù)，鞏固提升生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。支出1370萬(wàn)元用于海洋環(huán)境整治，減少海漂垃圾污染，為打造“美麗連江、生態(tài)連江”，提供了資金保障。  

　　支持創(chuàng)新社會(huì)治理體系。公共安全支出2.5億元，主要用于健全完善公共安全體系和社會(huì)治安防控體系建設(shè)，加大政法經(jīng)費(fèi)和社會(huì)公共安全投入，持續(xù)推進(jìn)“雪亮工程”項(xiàng)目建設(shè)，開(kāi)展社會(huì)視頻資源統(tǒng)一維保服務(wù)，及時(shí)撥付掃黑除惡專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)及掃黑除惡舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)，全面提升突發(fā)事件處置能力，切實(shí)保障城市安全底線。  

　　3.統(tǒng)籌兼顧，推進(jìn)城鄉(xiāng)共發(fā)展。貫徹落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策，加大扶持力度，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。2019年，撥付現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金6100萬(wàn)元，用于遠(yuǎn)洋漁船更新改造4322萬(wàn)、海洋經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展1690萬(wàn)、水產(chǎn)品精深加工88萬(wàn)等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目發(fā)展；發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼1433萬(wàn)元、漁業(yè)行業(yè)油價(jià)補(bǔ)助 1.03億元。  

　　支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。整合支農(nóng)專項(xiàng)資金21833萬(wàn)元，支持設(shè)施農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代漁業(yè)等優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。下達(dá)2486萬(wàn)元，加強(qiáng)農(nóng)田水利建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。及時(shí)下達(dá)農(nóng)業(yè)“三項(xiàng)補(bǔ)貼”資金1433萬(wàn)元，支持耕地地力保護(hù)和糧食適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)。投入退養(yǎng)、禁養(yǎng)退養(yǎng)安置示范區(qū)建設(shè)資金4504萬(wàn)元，進(jìn)一步規(guī)范用海秩序，海域合理開(kāi)發(fā)利用。  

　　支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。撥付水利工程建設(shè)項(xiàng)目及運(yùn)行維護(hù)資金16130億元，農(nóng)田水利建設(shè)資金600萬(wàn)元，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)生活需要。撥付美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金6260萬(wàn)元，加強(qiáng)農(nóng)村宜居環(huán)境建設(shè)。撥付扶貧專項(xiàng)資金8500萬(wàn)元，加快推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。 　  

　　支持村級(jí)組織發(fā)展。安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元，支持推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革。下達(dá)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助41500萬(wàn)元，完善鎮(zhèn)村運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。制定調(diào)整提高村（居）干部工資待遇標(biāo)準(zhǔn)和村級(jí)（社區(qū)）組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助辦法，支持選聘“一懂兩愛(ài)”村務(wù)員，加強(qiáng)村級(jí)干部隊(duì)伍建設(shè)。  

　　4. 堅(jiān)持深化改革與加強(qiáng)監(jiān)督并重，促進(jìn)了財(cái)政管理水平全面提升。  

　　深化預(yù)算管理制度改革。持續(xù)推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)，按照國(guó)務(wù)院、財(cái)政部有關(guān)要求，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)政預(yù)決算、部門預(yù)決算公開(kāi)的渠道、方式和內(nèi)容，85個(gè)縣級(jí)一級(jí)預(yù)算部門全部公開(kāi)本部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，實(shí)現(xiàn)應(yīng)公開(kāi)范圍全覆蓋，接受社會(huì)各界監(jiān)督。積極盤活財(cái)政存量資金，加大結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余清理力度，全縣共盤活財(cái)政存量資金3.4億元，統(tǒng)籌用于民生重點(diǎn)領(lǐng)域，提高了財(cái)政資金的使用效率。大力推行電子化政府采購(gòu)，開(kāi)通政府采購(gòu)網(wǎng)上商城，實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)全流程在線運(yùn)行，做到“網(wǎng)下無(wú)交易、網(wǎng)上全公開(kāi)”。2019年，累計(jì)實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)金額2.92億元，節(jié)約資金0.1億元,節(jié)約率3.4%。持續(xù)擴(kuò)大惠民資金網(wǎng)上公開(kāi)范圍，實(shí)現(xiàn)在線監(jiān)督、精準(zhǔn)監(jiān)督。  

　　加大財(cái)政監(jiān)督力度。嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市、縣關(guān)于厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，大力壓縮和控制會(huì)議費(fèi)、公車購(gòu)置費(fèi)等一般性支出，全年壓縮一般性支出10%，修訂完善縣直機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)管理辦法等，以剛性制度約束公務(wù)支出。  

　　規(guī)范政府債務(wù)管理。開(kāi)展政府舉債融資行為摸底排查，清理整改不規(guī)范舉債融資。經(jīng)省財(cái)政廳核定并通過(guò)縣人大常委會(huì)批準(zhǔn)，我縣2019年地方政府債務(wù)限額為71.58億元。在債務(wù)限額內(nèi)，我縣共申請(qǐng)到位新增債券轉(zhuǎn)貸資金17.48億元，并通過(guò)縣第十七屆人大常委會(huì)第六次會(huì)議批準(zhǔn)，全部用于公益性項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)扶持和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。  

　　各位代表，雖然一年來(lái)的財(cái)政工作取得了一定成績(jī)，但我縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍然存在著一些困難和問(wèn)題：一是財(cái)政收入增速趨緩，持續(xù)增長(zhǎng)壓力較大，收支矛盾仍較為突出。二是政府債務(wù)還本付息壓力逐年增大與財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行的矛盾更加突出。三是預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性和約束性不夠，部門項(xiàng)目支出進(jìn)度較慢，預(yù)算管理有待進(jìn)一步提高。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將認(rèn)真分析，找準(zhǔn)癥結(jié)，綜合施策，切實(shí)加以改進(jìn)解決，也懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。  

　　二、2020年預(yù)算草案  

　　根椐新的《預(yù)算法》要求，2020年繼續(xù)采用全口徑預(yù)算（含公共財(cái)政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社保基金預(yù)算），具體編列如下：  

　　（一）公共財(cái)政預(yù)算：財(cái)政總收入53.04億元，計(jì)劃自然口徑比2019年增長(zhǎng)4%。其中：地方財(cái)政收入34.06億元，計(jì)劃自然口徑比2019年增長(zhǎng)3%。地方財(cái)政收入加上體制補(bǔ)助、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助等收入6.44億元，從政府性基金預(yù)算調(diào)入20.5億元，財(cái)力總計(jì)61億元。相應(yīng)安排地方財(cái)政支出61億元。  

　　（二）政府性基金預(yù)算：計(jì)劃收入為60億元，相應(yīng)安排基金支出為60億元（詳見(jiàn)附表七）。  

　　（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：計(jì)劃收入1215萬(wàn)元，相應(yīng)安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1215萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表八）  

　　（四）社?；痤A(yù)算：計(jì)劃城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3.3億元，增長(zhǎng)10%，安排支出2.6億元，增長(zhǎng)8.3%（詳見(jiàn)附表九）。  

　　2020年預(yù)算編制和財(cái)政工作將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆三中、四中全會(huì)精神，按照縣委縣政府決策部署，堅(jiān)持新發(fā)展理念，聚焦高質(zhì)量發(fā)展落實(shí)趕超戰(zhàn)略目標(biāo)，積極的財(cái)政政策要加力提效，實(shí)施更大規(guī)模的減稅降費(fèi)；優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，支出預(yù)算安排堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡幕矩?cái)力保障順序，堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、勤儉節(jié)約”的原則，足額保障基本支出，從嚴(yán)從緊控制一般性支出，優(yōu)先安排基本民生支出，加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度；完善預(yù)算管理體系，全面實(shí)施績(jī)效管理，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，為加快建設(shè)縣強(qiáng)民富、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、生態(tài)宜居、幸福和諧的新連江提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障，重點(diǎn)做好以下工作：  

　　（一）穩(wěn)增長(zhǎng)，促進(jìn)財(cái)政收入提質(zhì)增效。  

　　優(yōu)化財(cái)政收入征管。密切關(guān)注中央各項(xiàng)稅制改革動(dòng)態(tài)，落實(shí)減稅降費(fèi)政策，加強(qiáng)財(cái)稅協(xié)調(diào)，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)企業(yè)收入監(jiān)測(cè)，依法強(qiáng)化收入征管。強(qiáng)化考核導(dǎo)向，落實(shí)提高財(cái)政收入質(zhì)量的政策措施，努力提高稅性比，優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)政與經(jīng)濟(jì)良性互動(dòng)、健康發(fā)展，密切關(guān)注財(cái)政政策調(diào)整動(dòng)向，主動(dòng)配合相關(guān)部門，積極對(duì)接上級(jí)部門，爭(zhēng)取更多轉(zhuǎn)移支付資金，向上爭(zhēng)取專項(xiàng)資金有新突，切實(shí)緩解收支矛盾。加強(qiáng)土地出讓收入征管，有序儲(chǔ)備、出讓土地，有效增加可用財(cái)力。  

　　培育落實(shí)趕超新動(dòng)能。緊緊抓住經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇期，建立產(chǎn)業(yè)培育推進(jìn)機(jī)制，支持完善招商引資機(jī)制，支持策劃生成一批新的重大合作項(xiàng)目，加快培育財(cái)稅新增長(zhǎng)點(diǎn)。統(tǒng)籌安排11億元，兌現(xiàn)招商引資優(yōu)惠政策，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)全面集聚發(fā)展。安排財(cái)政科技資金4550萬(wàn)元，重點(diǎn)用于促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化，實(shí)施人才戰(zhàn)略獎(jiǎng)勵(lì)，努力增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新能力。  

　　加大政府公共投入力度。大力籌集各項(xiàng)財(cái)政資金，繼續(xù)完善“三大開(kāi)發(fā)區(qū)”等基礎(chǔ)設(shè)施配套及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，充分發(fā)揮財(cái)政資金帶動(dòng)和引導(dǎo)社會(huì)投資的作用，以達(dá)到項(xiàng)目拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增 

　　（二）惠民生，補(bǔ)齊短板共享發(fā)展成果。  

　　保障教育事業(yè)發(fā)展。安排教育支出15.45億元（未包含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付），加大新建改擴(kuò)建學(xué)校力度，不斷增加教育資源供給。計(jì)劃新建馬鼻中心幼兒園、東湖中心幼兒園 及4所學(xué)前附屬園，預(yù)計(jì)新增學(xué)前學(xué)位1170個(gè)；新改建東湖中心小學(xué)、琯頭定安小學(xué)、官坂白鶴小學(xué)、蓼沿蒲邊小學(xué)、丹陽(yáng)花園小學(xué)、安凱奇達(dá)小學(xué)、東湖洋門小學(xué)、馬鼻貴峰小學(xué)等8所，擬新增小學(xué)學(xué)位3780個(gè)；新建東湖中學(xué)，新增中學(xué)學(xué)位1200個(gè)。繼續(xù)推進(jìn)歷年滾存項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，強(qiáng)化“掛圖作戰(zhàn)”，加速推進(jìn)教育項(xiàng)目建設(shè)，力爭(zhēng)16所校舍建設(shè)項(xiàng)目交付使用。積極推進(jìn)智慧校園、智慧教室建設(shè)，提高學(xué)校電腦和數(shù)字終端比例，擴(kuò)大無(wú)線網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍。完善“連江教育云平臺(tái)”建設(shè)，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)資源共享。推行“互聯(lián)網(wǎng)+教育”，利用遠(yuǎn)程教學(xué)、數(shù)字化課程等信息技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)教育資源均衡配置，縮小城鄉(xiāng)、校際差距。全面提升教師信息素養(yǎng)，舉辦教師信息技術(shù)應(yīng)用提升培訓(xùn)和比賽活動(dòng)，遴選示范課例，推廣優(yōu)秀成果，促進(jìn)信息技術(shù)與課堂教學(xué)深度融合，加快教育現(xiàn)代化。  

　　深化衛(wèi)生體制改革。安排衛(wèi)生健康支出38030萬(wàn)元，全面落實(shí)基本公共衛(wèi)生和重大公共衛(wèi)生政策，加快推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生綜合改革，完善基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)行機(jī)制，加快縣醫(yī)院改擴(kuò)建和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)，改善基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)條件。  

　　加強(qiáng)社保體系建設(shè)。安排社會(huì)保障和就業(yè)支出76585萬(wàn)元，鞏固完善覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、可持續(xù)的多層次社會(huì)保障體系，全面落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、低保等各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)助政策，強(qiáng)化社會(huì)救助體系建設(shè)，完善社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫安置、殘疾人補(bǔ)助及護(hù)理、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)等保障機(jī)制，加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)投入力度，促進(jìn)富余勞動(dòng)力及時(shí)就業(yè)。  

　　（三）完善重點(diǎn)保障機(jī)制，落實(shí)資金支出需求。  

　　推動(dòng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。安排32620萬(wàn)元，改革完善支農(nóng)機(jī)制，確保投入要持續(xù)增長(zhǎng)，力度不斷加大，總量持續(xù)增加。堅(jiān)持把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為財(cái)政支出的優(yōu)先保障領(lǐng)域，統(tǒng)籌中央、省、市、縣各級(jí)財(cái)政投入鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的資金，對(duì)基層急需并能給廣大農(nóng)民帶來(lái)收益的鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目精準(zhǔn)發(fā)力。深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，繼續(xù)加大“三農(nóng)”投入力度，落實(shí)好惠農(nóng)富農(nóng)政策，加快構(gòu)建現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)體系。落實(shí)和完善農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策，支持多種形式適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)，健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系。支持農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。推進(jìn)農(nóng)村公共空間治理工作，加大農(nóng)村道路、綠化投入，支持做好農(nóng)村人居環(huán)境整治工作。  

　　促進(jìn)污染防治治理。安排9435萬(wàn)元，圍繞生態(tài)環(huán)境保護(hù)以及污染防控治理完善財(cái)政投入機(jī)制，統(tǒng)籌使用中央、省、市、縣生態(tài)流域轉(zhuǎn)移支付資金。支持建設(shè)工業(yè)園區(qū)空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)站和重點(diǎn)區(qū)域空氣微站網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)空氣監(jiān)測(cè)系統(tǒng)平臺(tái)，全面提高環(huán)保監(jiān)管水平，推進(jìn)實(shí)施藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，持續(xù)改善我縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。  

　　支持脫貧攻堅(jiān)工程。積極籌集整合資金，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)三年行動(dòng)計(jì)劃，支持發(fā)展扶貧產(chǎn)業(yè)和村集體經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民增加收入，落實(shí)社保、教育、醫(yī)療保障等措施，全力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧。  

　　（四）全面深化改革，推動(dòng)財(cái)政體制更加健全  

　　深化預(yù)算制度改革。 持續(xù)改進(jìn)預(yù)算控制方式，強(qiáng)化財(cái)政規(guī)劃對(duì)年度預(yù)算的約束，提高財(cái)政政策的前瞻性和有效性。牢固樹(shù)立先有預(yù)算后有支出觀念，完善預(yù)算執(zhí)行分析、考評(píng)、通報(bào)和問(wèn)責(zé)機(jī)制。繼續(xù)推行支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，更好地發(fā)揮部門在預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行中的主體作用，提高支出預(yù)算的及時(shí)性、均衡性，建立全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算制度。擴(kuò)大政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式應(yīng)用范圍，推動(dòng)更多PPP項(xiàng)目入庫(kù)。探索建立創(chuàng)新產(chǎn)品與服務(wù)遠(yuǎn)期約定政府購(gòu)買制度，加大政府向社會(huì)組織購(gòu)買服務(wù)力度。  

　　實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。 全面加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，建立績(jī)效管理責(zé)任約束機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任。完善預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理機(jī)制，推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、評(píng)審、批復(fù)與預(yù)算資金申報(bào)、審核、下達(dá)有機(jī)融合。深入開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，完善重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)常態(tài)機(jī)制，加大部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作力度，提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)、評(píng)價(jià)結(jié)果與部門預(yù)算有機(jī)銜接、同步公開(kāi)，并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與資金分配使用緊密結(jié)合，逐步形成以績(jī)效為導(dǎo)向、科學(xué)公正的激勵(lì)約束機(jī)制，進(jìn)一步強(qiáng)化“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的理念。  

　　注重防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全力落實(shí)“心中有數(shù)、化解有策、兜底有方、應(yīng)對(duì)有效”的要求，組織專門力量摸清債務(wù)結(jié)構(gòu)、來(lái)源、投向、成本及償債來(lái)源，做到“底數(shù)清、情況明”。繼續(xù)加強(qiáng)政府債務(wù)管理，堅(jiān)決制止違法違規(guī)舉債融資，遏制隱性債務(wù)增量。統(tǒng)籌安排預(yù)算資金，積極穩(wěn)妥化解債務(wù)存量。積極向上爭(zhēng)取置換債券額度置換存量債務(wù)，管好用好置換債券資金，降低政府債務(wù)成本，緩解償債資金壓力。  

　　注重建立資金安全防控體系。 進(jìn)一步理順預(yù)算管理責(zé)任體系，全面落實(shí)部門在預(yù)算編制、執(zhí)行、績(jī)效管理等方面的主體責(zé)任。加大財(cái)政全過(guò)程監(jiān)督，有針對(duì)性地開(kāi)展財(cái)稅政策執(zhí)行、民生資金使用和重大項(xiàng)目投入等專項(xiàng)監(jiān)督檢查，配合紀(jì)委監(jiān)委依法查處違反財(cái)經(jīng)法律法規(guī)的行為，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的剛性。自覺(jué)接受人大、政協(xié)、審計(jì)監(jiān)督，主動(dòng)接受社會(huì)各界監(jiān)督，堅(jiān)決落實(shí)法制財(cái)政建設(shè)各項(xiàng)要求。    

　　各位代表，做好2020年的財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)艱巨、使命光榮，我們將在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指引下，在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，認(rèn)真做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為譜寫新時(shí)代連江縣發(fā)展新篇章作出更大的貢獻(xiàn)。