（2023年12月27日在連江縣第十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上） 

　　連江縣財(cái)政局 

各位代表： 

　　我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。 

　　一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況 

　　2023年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)和政協(xié)的監(jiān)督支持下，縣財(cái)政局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，按照縣委、縣政府的決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，沉著冷靜應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，實(shí)施積極的財(cái)政政策，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，有力促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 

　　（一）預(yù)算執(zhí)行情況 

　　1.預(yù)算計(jì)劃：縣十八屆人大第二次會(huì)議批準(zhǔn)的2023年一般公共預(yù)算總收入48.18億元，其中地方一般公共預(yù)算收入34.31億元；政府性基金預(yù)算收入56億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1498萬(wàn)元。執(zhí)行中一般公共預(yù)算總收入調(diào)整為50.11億元，政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為9億元，并相應(yīng)調(diào)整相關(guān)預(yù)算支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)整為1588萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出調(diào)整為2628萬(wàn)元。 

　　2.預(yù)算執(zhí)行：預(yù)計(jì)2023年一般公共預(yù)算總收入為50.11億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，同比增長(zhǎng)10.3%。其中：地方一般公共預(yù)算收入34.33億元，完成年初預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)1.9%。地方財(cái)政支出70.72億元（含中央、省市專項(xiàng)等補(bǔ)助支出），同比下降6.5%?；鹗杖?/span>9億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，同比下降48.7%，基金支出25.91億元(含專項(xiàng)債支出)，同比下降17.7%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1588萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2628萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4.64億元，支出4.07億元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5.11億元，支出4.18億元。 

　　3.決算結(jié)果： 

　　2023年地方一般公共預(yù)算收入34.33億元，加上上級(jí)補(bǔ)助26.95億元、調(diào)入資金14.61億元和債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入8.21億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.52億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)13.98億元，扣除地方財(cái)政支出70.72億元（包括中央、省市專項(xiàng)資金），上解上級(jí)支出1.5億元，債務(wù)還本支出6.62億元，調(diào)出資金4.4億元，年終上級(jí)專項(xiàng)資金和一般債資金共結(jié)余18.35億元（詳見附表一）。 

　　政府性基金收入9億元，加上上級(jí)基金補(bǔ)助收入0.6億元、專項(xiàng)債券（含再融資）35.49億元和上年結(jié)轉(zhuǎn)7.16億元，減去基金支出25.91億元（含專項(xiàng)債支出），上解上級(jí)支出0.1億元，債務(wù)還本支出10億元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16.24億元（其中專項(xiàng)債結(jié)余15.8億元）。 

　　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1588萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入11萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1299萬(wàn)元，減去國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2628萬(wàn)元，年終結(jié)余270萬(wàn)元。 

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4.64億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)5.3億元，減去支出4.07億元，滾存結(jié)余5.87億元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5.11億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)5.88億元，減去支出4.18億元，滾存結(jié)余6.81億元。 

　　四項(xiàng)預(yù)算全部實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。2023年財(cái)政決算還在編制中，以上預(yù)計(jì)數(shù)待決算編成后再報(bào)縣人大常委會(huì)審批。 

　　（二）財(cái)政工作的主要特點(diǎn) 

　　1.多措并舉、迎難而上，綜合實(shí)力有效提升。 

　　組織收入扎實(shí)有力。面對(duì)宏觀形勢(shì)復(fù)雜多變、經(jīng)濟(jì)下行等外部環(huán)境，財(cái)政部門抓牢組織收入中心工作，時(shí)刻跟蹤稅源、稅收、稅負(fù)以及非稅收入等動(dòng)態(tài)變化情況，齊心協(xié)力挖掘增收潛力，努力做到稅收收入及時(shí)、均衡入庫(kù)。不斷提高涉稅數(shù)據(jù)分析和治稅水平，抓細(xì)抓實(shí)收入，確保收入質(zhì)量和支出效能穩(wěn)步提升。加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)配合，全力以赴抓招商、擴(kuò)投資，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，著力培植可持續(xù)財(cái)源。在減稅降費(fèi)政策延續(xù)和增值稅大額留抵退稅的影響下，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算總收入50.11億元，地方一般公共預(yù)算收入34.33億元，均超額完成人大年初預(yù)算任務(wù)。 

　　爭(zhēng)取資金聚勢(shì)賦能。聚焦國(guó)家鼓勵(lì)和扶持的關(guān)鍵領(lǐng)域，充分發(fā)揮部門職能優(yōu)勢(shì)，切實(shí)加大政策研究力度，積極向上溝通爭(zhēng)取資金，緩解我縣在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中所需資金的壓力。2023年共爭(zhēng)取上級(jí)一般性和返還性轉(zhuǎn)移支付及專項(xiàng)補(bǔ)助資金26.95億元，爭(zhēng)取地方政府債券資金43.69億元，其中:新增一般債券1.81億元，專項(xiàng)債券27.75億元，再融資債券14.13億元，滿足重大項(xiàng)目資金需求。 

　　重點(diǎn)領(lǐng)域突出保障。在今年財(cái)政較為困難的情況下，著力統(tǒng)籌整合各類資金支持縣重點(diǎn)項(xiàng)目，不斷完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)同發(fā)展。共統(tǒng)籌一般公共預(yù)算和政府性基金等各類財(cái)政資金5億元、爭(zhēng)取省級(jí)代發(fā)的地方政府專項(xiàng)債券資金27.75億元，一般債券資金1.81億元，保障重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目。一是繼續(xù)推進(jìn)福州現(xiàn)代物流城核心區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房及基礎(chǔ)設(shè)施、連江可門智慧工業(yè)園區(qū)新型基礎(chǔ)配套設(shè)施、連江縣漁港經(jīng)濟(jì)示范區(qū)、琯頭遠(yuǎn)洋漁業(yè)基地項(xiàng)目園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，激發(fā)園區(qū)產(chǎn)業(yè)聚集和區(qū)域發(fā)展活力。二是加快推進(jìn)丹貴公路項(xiàng)目、104國(guó)道新洋至南塘段及丹陽(yáng)至新洋段改線工程項(xiàng)目，進(jìn)一步完善農(nóng)村路網(wǎng)和道路交通體系，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)同發(fā)展。三是加快連江縣醫(yī)院新院、連江縣可門港醫(yī)院等項(xiàng)目建設(shè)，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源供給，提升醫(yī)療衛(wèi)生保障水平。四是進(jìn)一步推進(jìn)城鄉(xiāng)人居環(huán)境改造，扶持發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，助力鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)，提升鄉(xiāng)村發(fā)展?jié)摿Α?/span> 

　　稅收優(yōu)惠全力落實(shí)。建立跨部門協(xié)同機(jī)制，落實(shí)好增值稅留抵退稅、制造業(yè)中小微企業(yè)緩稅等政策，推動(dòng)稅收優(yōu)惠政策落實(shí)。加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)，做好退稅資金保障，動(dòng)態(tài)監(jiān)控庫(kù)款水平，確保退稅資金及時(shí)到位，實(shí)現(xiàn)應(yīng)退盡退。全年增值稅留抵退稅、減稅緩稅降費(fèi)共計(jì)約10.17億元，切實(shí)助力企業(yè)紓困發(fā)展，有效穩(wěn)定市場(chǎng)主體信心，激發(fā)企業(yè)動(dòng)能，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。 

　　2.突出重點(diǎn)、補(bǔ)齊短板，民生服務(wù)更有溫度。 

　　筑牢“三?！钡拙€思維。2023年全縣“三?！敝С鍪《h級(jí)需求23.82億元，其中：?；久裆С?1.61億元、保工資11.56億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)0.65億元。全年“三?！敝С鰧?shí)際執(zhí)行預(yù)計(jì)完成28.63億元，其中：?；久裆С?2.84億元、保工資14.91億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)0.88億元?！叭！敝С鋈觐A(yù)算執(zhí)行規(guī)模預(yù)計(jì)超出省定縣級(jí)需求4.81億元，主要是縣本級(jí)“三保”同類支出及上級(jí)補(bǔ)助增加，已全部保障到位。 

　　落實(shí)教育均衡發(fā)展。我縣堅(jiān)持把教育事業(yè)擺在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，優(yōu)化財(cái)政教育支出結(jié)構(gòu)。累計(jì)安排教育支出15.72億元（其中專項(xiàng)債0.92億元），支持加快縣級(jí)辦學(xué)能力提升，推進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展，確保義務(wù)教育教師工資按規(guī)定全額發(fā)放并逐步提高。推進(jìn)城區(qū)及人口密集鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育布局規(guī)劃調(diào)整，著眼新城區(qū)發(fā)展，增加優(yōu)質(zhì)學(xué)位。推進(jìn)連江一中2號(hào)宿舍和舊實(shí)驗(yàn)樓及食堂、附屬中學(xué)江南校區(qū)（二期）等建設(shè)項(xiàng)目；新改擴(kuò)建東湖中學(xué)（二期）和附小教綜樓，改造黃如論中學(xué)貴安學(xué)校和連江一中貴安分校兩所學(xué)校一層架空層；提升改造筱埕中心園、馬鼻舊校區(qū)幼兒園、實(shí)驗(yàn)園、附屬園、東湖中心園、先生山幼兒園等項(xiàng)目，累計(jì)增加學(xué)位3010個(gè)；新改建筱埕學(xué)校、黃岐中學(xué)、官坂中學(xué)、東湖中學(xué)等4個(gè)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)。落實(shí)教育精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧工作的各項(xiàng)決策部署，做到建檔立卡等家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助“全覆蓋”。2023年，發(fā)放中職國(guó)家助學(xué)金21.3萬(wàn)元、高中國(guó)家助學(xué)金79.4萬(wàn)元、高中免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助26.64萬(wàn)元、義務(wù)階段困難學(xué)生助學(xué)金97.85萬(wàn)元，義務(wù)教育困難學(xué)生地方政府免教輔18.06萬(wàn)元，困難寄宿生生活政府補(bǔ)助10.8萬(wàn)元，少數(shù)民族中小學(xué)生助學(xué)金146.21萬(wàn)元。 

　　提升社會(huì)保障水平。做好基本民生保障工作，進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)社會(huì)保障制度，努力提升人民群眾的獲得感和滿意度。安排城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金2.91億元，安排我縣80歲以上老年人的生活補(bǔ)貼1750萬(wàn)元，持續(xù)提高老年人的保障待遇。安排7115萬(wàn)元用于城鄉(xiāng)居民低保和困難群眾基本生活救助，惠及城鄉(xiāng)低保9933人，城鄉(xiāng)特困577人。投入資金5353萬(wàn)元，用于優(yōu)撫對(duì)象定期生活補(bǔ)助、退役軍人安置費(fèi)和義務(wù)兵家庭優(yōu)待金。投入資金964萬(wàn)元，用于全縣10136名殘疾人發(fā)放生活補(bǔ)貼和護(hù)理補(bǔ)貼，進(jìn)一步保障殘疾人的生活水平，減輕殘疾家庭生活負(fù)擔(dān)。安排2000萬(wàn)元，用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)和引進(jìn)高層次人才工作支出，努力提升我縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新水平。 

　　支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。全年投入衛(wèi)生健康專項(xiàng)資金2.7億元，著力加快公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，全縣衛(wèi)生健康事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。2023年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)在上年人均660元基礎(chǔ)上提高到700元，全面實(shí)施城鄉(xiāng)居民大病醫(yī)療保險(xiǎn)，安排城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)資金8113萬(wàn)元，安排城鄉(xiāng)醫(yī)療救助1210萬(wàn)元，進(jìn)一步促進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)逐步實(shí)現(xiàn)均等化。安排補(bǔ)助資金2086萬(wàn)元，落實(shí)人均80元基本公共衛(wèi)生服務(wù)政府補(bǔ)助。安排6328萬(wàn)用于人口計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助專項(xiàng)及計(jì)生新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助。安排1515萬(wàn)元用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品零差價(jià)財(cái)政補(bǔ)助及特殊群體醫(yī)藥費(fèi)。2023年累計(jì)投入疫情防控經(jīng)費(fèi)1.78億元，用于清償疫情防控欠款，爭(zhēng)取專項(xiàng)債資金3億元用于連江縣醫(yī)院新院建設(shè)，支持加快縣醫(yī)院新院投入使用。 

　　加快綠色生態(tài)建設(shè)。全力支持踐行綠色發(fā)展理念，抓好污染防治與生態(tài)修復(fù)，加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)。累計(jì)統(tǒng)籌環(huán)保資金1.8億元，進(jìn)一步打造全國(guó)水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)縣、全國(guó)節(jié)水型建設(shè)達(dá)標(biāo)縣。“河長(zhǎng)日”巡河常態(tài)化、灣（灘）長(zhǎng)制工作、農(nóng)村生活污水治理、海漂垃圾治理等水系治理工作有序推進(jìn)。鼓勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)環(huán)保技術(shù)改造更新，推動(dòng)環(huán)保企業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)重點(diǎn)用能單位能耗在線監(jiān)測(cè)，有效實(shí)施山水林田湖生態(tài)保護(hù)和恢復(fù)工程。 

　　3.強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)、質(zhì)量興農(nóng)，鄉(xiāng)村發(fā)展更有高度。 

　　加強(qiáng)惠農(nóng)資金保障。安排農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出7.74億元，通過(guò)有效資金投入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展。其中：安排漁港資金2.82億元，水產(chǎn)養(yǎng)殖浮球、網(wǎng)箱及漁排、養(yǎng)殖平臺(tái)項(xiàng)目3.4億元，加快“海上福州”建設(shè)，實(shí)施海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)，推動(dòng)遠(yuǎn)洋漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。安排8390萬(wàn)元支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和耕地地力保護(hù)。安排1822萬(wàn)元用于開展森林資源培育管護(hù)防控，林業(yè)有害生物成災(zāi)率得到有效控制。安排2908萬(wàn)元支持水美鄉(xiāng)村試點(diǎn)、庫(kù)區(qū)移民項(xiàng)目、中小流域治理、水庫(kù)除險(xiǎn)加固、農(nóng)村飲水安全工程等，有效推進(jìn)重大水利項(xiàng)目建設(shè)，補(bǔ)齊水利工程短板。支持做好對(duì)口支援和幫扶協(xié)作，安排山海協(xié)作對(duì)口幫扶資金1250萬(wàn)元、連蒲兩縣合作共建項(xiàng)目資金800萬(wàn)元，助力當(dāng)?shù)剜l(xiāng)村振興建設(shè)和特色文化旅游發(fā)展。 

　　發(fā)展鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)。堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，推動(dòng)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。安排鄉(xiāng)村振興資金6627萬(wàn)元，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展。發(fā)揮特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)帶動(dòng)作用，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，推動(dòng)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，促進(jìn)一、二、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，更多更好惠及農(nóng)村農(nóng)民。支持實(shí)施海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)福州（連江）國(guó)家遠(yuǎn)洋漁業(yè)基地，扶持連江魚丸等漁業(yè)品牌加快發(fā)展。深入開展農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，持續(xù)完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，推動(dòng)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展，建設(shè)宜居宜業(yè)美麗鄉(xiāng)村。 

　　加強(qiáng)基層組織建設(shè)。安排經(jīng)費(fèi)6718萬(wàn)元，用于村級(jí)干部報(bào)酬和村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障等支出，完善鎮(zhèn)村運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。采取“一事一議”獎(jiǎng)補(bǔ)機(jī)制，下達(dá)資金1691萬(wàn)元，支持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)民增收、公共服務(wù)、鄉(xiāng)村治理。下達(dá)資金2246萬(wàn)元，用于鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)等，促進(jìn)村級(jí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 

　　4.完善管理、強(qiáng)化約束，財(cái)政改革更有力度。 

　　全面推進(jìn)預(yù)算管理一體化。將預(yù)算管理一體化工作作為項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)、預(yù)算編制、預(yù)算批復(fù)、預(yù)算執(zhí)行、提升資金績(jī)效等規(guī)范化管理的重要抓手，完成總預(yù)算會(huì)計(jì)、單位會(huì)計(jì)核算、預(yù)算績(jī)效管理等業(yè)務(wù)模塊上線運(yùn)行，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金全流程監(jiān)管。加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格預(yù)算編制，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)控一般性支出和預(yù)算追加調(diào)整，優(yōu)化部門支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)提高財(cái)政資金的配置效率，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展能力。加強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌，積極盤活存量資金，加大結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余清理力度，全縣共盤活存量資金10.2億元，統(tǒng)籌用于民生重點(diǎn)領(lǐng)域，提高財(cái)政資金使用效率。 

　　持續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。將全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理與零基預(yù)算改革相結(jié)合，推進(jìn)全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)事前評(píng)估、事中審核、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，把績(jī)效管理實(shí)質(zhì)性內(nèi)容嵌入預(yù)算管理全流程，常態(tài)化實(shí)施預(yù)算執(zhí)行與績(jī)效目標(biāo)“雙監(jiān)控”，加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控結(jié)果運(yùn)用，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，促進(jìn)預(yù)算資金及時(shí)有效使用。組織開展對(duì)2022年的6個(gè)項(xiàng)目2.7億元財(cái)政資金進(jìn)行績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)4家行政事業(yè)單位進(jìn)行會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，對(duì)4家代理記賬企業(yè)進(jìn)行執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查，進(jìn)一步強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)督管理。組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展暫存暫付款項(xiàng)清理工作，各預(yù)算單位開展地方財(cái)經(jīng)紀(jì)律重點(diǎn)問(wèn)題專項(xiàng)整治工作，對(duì)“1+X+Y”專項(xiàng)檢查等強(qiáng)化督查力度，糾正和查處違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為。 

　　切實(shí)強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)守底線思維，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，加強(qiáng)政府債務(wù)預(yù)算管理和限額管理，加強(qiáng)債務(wù)規(guī)?？刂疲龊脗鶆?wù)統(tǒng)計(jì)分析和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作。合理用好專項(xiàng)債券，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，提高資金使用效益，確保債券資金投向精準(zhǔn)有效。通過(guò)年度預(yù)算安排、盤活財(cái)政存量資金等方式，妥善處置化解存量隱性債務(wù)，積極防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保我縣債務(wù)規(guī)模處于合理水平。 

　　各位代表，雖然一年來(lái)的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，財(cái)政工作取得新成效，但我們也要清醒地看到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中存在的一些困難和挑戰(zhàn)：今年我縣一般公共預(yù)算收入有所恢復(fù)增長(zhǎng)，但受外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行以及持續(xù)性大規(guī)模減稅降費(fèi)的影響，加上房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，我縣土地出讓收入繼續(xù)大幅下滑，政府性基金預(yù)算收入大幅減少，財(cái)政增收難度持續(xù)加大，而我縣財(cái)政剛性支出卻在持續(xù)增加，?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)面臨巨大壓力，再加上教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障等民生事業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)等資金需求的持續(xù)增加，財(cái)政收支矛盾日益加大。對(duì)此，我們將在今后工作中采取有效措施，努力加以解決，也懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。 

　　二、2024年預(yù)算草案 

　　根椐《預(yù)算法》要求，2024年繼續(xù)采用全口徑預(yù)算（含一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社保基金預(yù)算），具體編列如下： 

　　（一）一般公共預(yù)算：計(jì)劃一般公共預(yù)算總收入52.61億元，同比增長(zhǎng)5%。其中：地方一般公共預(yù)算收入36億元，同比增長(zhǎng)5%。地方一般公共預(yù)算收入36億元，加上級(jí)補(bǔ)助收入9.59億元，加再融資債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.91億元，加上從政府性基金預(yù)算調(diào)入13.5億元，2024年財(cái)力預(yù)計(jì)62億元。安排一般公共預(yù)算支出62億元（含一般債還本支出2.91億元）。 

　　（二）政府性基金預(yù)算：計(jì)劃收入為43.1億元，相應(yīng)安排基金支出為43.1億元（詳見附表七）。 

　　（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：計(jì)劃收入1426萬(wàn)元，相應(yīng)安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支1426元（詳見附表八）。 

　　（四）社?；痤A(yù)算：計(jì)劃城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5.13億元，增長(zhǎng)10.6%，安排支出4.58億元，增長(zhǎng)12.7%（詳見附表九）。計(jì)劃?rùn)C(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4.58億元，下降10.4%，安排支出4.42億元，增長(zhǎng)5.7%（詳見附表十）。 

　　2024年預(yù)算編制和財(cái)政工作將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，按照縣委縣政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全面深化改革開放，大力提振市場(chǎng)信心，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)力保障，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的平穩(wěn)健康發(fā)展夯實(shí)財(cái)力保障。重點(diǎn)做好以下工作： 

　　（一）堅(jiān)持綜合施策，全力向上爭(zhēng)取，推動(dòng)財(cái)政保障能力不斷提高。 

　　凝聚組織收入合力。緊扣收入任務(wù)指標(biāo)，抓牢組織收入中心工作，加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)，齊心協(xié)力、廣開稅源、強(qiáng)化征管。加強(qiáng)財(cái)政收入預(yù)期管理，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源變化趨勢(shì)分析研判，科學(xué)預(yù)測(cè)收入情況，做好重點(diǎn)企業(yè)、重大項(xiàng)目、重要稅源的跟蹤服務(wù)，加強(qiáng)非稅收入管征，提高收入質(zhì)量，把握收入節(jié)奏，做到應(yīng)收盡收，引進(jìn)和培育更多骨干企業(yè)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)項(xiàng)目，提高財(cái)政增收潛力，激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)稅穩(wěn)中向好。 

　　拓寬資金籌措渠道。深入分析上級(jí)政策，大力爭(zhēng)取中央和省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資、地方政府專項(xiàng)債等資金支持，圍繞縣委縣政府工作重心，重點(diǎn)關(guān)注交通基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)保、社會(huì)事業(yè)、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、保障性安居工程等項(xiàng)目，提早謀劃做好發(fā)債項(xiàng)目前期工作，爭(zhēng)取列入省級(jí)地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目庫(kù)，努力爭(zhēng)取各類債券資金，帶動(dòng)有效投資。 

　　統(tǒng)籌資產(chǎn)資金管理。強(qiáng)化資金統(tǒng)籌整合，落實(shí)盤活存量資金長(zhǎng)效機(jī)制，盤活長(zhǎng)期低效、閑置存量資產(chǎn)資金，優(yōu)化財(cái)政資源配置，集中財(cái)力辦大事、保重點(diǎn)，提高資金使用效益，為縣委、縣政府重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點(diǎn)領(lǐng)域方面支出及補(bǔ)齊民生短板提供更多的資金保障。 

　　（二）堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化支出管理，推動(dòng)社會(huì)民生事業(yè)不斷提質(zhì)。 

　　兜牢“三?！钡拙€。財(cái)政支出堅(jiān)持盡力而為、量力而行，堅(jiān)持政府過(guò)“緊日子”，繼續(xù)大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，集中財(cái)力保障“三保”支出需求，兜牢兜實(shí)“三保”底線。按照我省現(xiàn)行縣級(jí)基本財(cái)力保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，2024年我縣“三?！笔《?biāo)準(zhǔn)保障需求為20.69億元，其中：?；久裆?/span>8.51億元、保工資11.51億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)0.67億元。為切實(shí)兜牢省定標(biāo)準(zhǔn)范圍的縣級(jí)“三?！钡拙€，全年預(yù)算安排了“三保”支出27.29億元，比省定標(biāo)準(zhǔn)保障需求增加6.59億元，其中：?；久裆С?/span>10.81億元、保工資支出15.19億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出1.28億元。 

　　支持教育事業(yè)發(fā)展。安排教育支出15.32億元（其中五險(xiǎn)二金2.93億元）。2024年繼續(xù)推進(jìn)城區(qū)及人口密集鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育布局規(guī)劃調(diào)整，著眼新城區(qū)發(fā)展，不斷增加優(yōu)質(zhì)學(xué)位，2024年預(yù)計(jì)新增各類學(xué)位3310個(gè)。繼續(xù)推進(jìn)筱埕中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)及架空層、附屬中學(xué)拆除新建琢玉樓、華僑中學(xué)啟翔教學(xué)樓、浦口中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、五所學(xué)校圖書館等建設(shè)項(xiàng)目。擬啟動(dòng)黃如論中學(xué)過(guò)街天橋、東湖中心小學(xué)新校區(qū)進(jìn)校道路等項(xiàng)目。 

　　加大社會(huì)保障力度。安排社會(huì)保障和就業(yè)支出13億元，發(fā)揮財(cái)政資金普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性作用，加強(qiáng)社會(huì)福利和社會(huì)救助，提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保障水平。全面落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、低保等各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)助政策，強(qiáng)化社會(huì)救助體系建設(shè)，完善社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫安置、殘疾人補(bǔ)助及護(hù)理、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)等保障機(jī)制。提高優(yōu)撫對(duì)象、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難、城鄉(xiāng)居民低保標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助。促進(jìn)穩(wěn)定就業(yè)創(chuàng)業(yè)，落實(shí)高校畢業(yè)生來(lái)榕留榕就業(yè)七條措施。支持殘疾人和老齡事業(yè)發(fā)展，加大殘疾人和老年人支出保障。 

　　加快醫(yī)療衛(wèi)生提質(zhì)。安排衛(wèi)生健康支出5.94億元，全力支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，優(yōu)化整合資源推動(dòng)連江縣總醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)縣精神病院智能化建設(shè)進(jìn)度。加大省市級(jí)醫(yī)院與縣域醫(yī)療機(jī)構(gòu)共建合作，完善可門港醫(yī)院與市第一醫(yī)院醫(yī)聯(lián)共建戰(zhàn)略合作，促進(jìn)醫(yī)療資源提質(zhì)擴(kuò)容。繼續(xù)做好公共衛(wèi)生防疫和重大傳染病防控工作，提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平。 

　　助推鄉(xiāng)村發(fā)展振興。落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌整合，保障鄉(xiāng)村事業(yè)發(fā)展，全年安排農(nóng)林水事務(wù)支出3億元。創(chuàng)新資金籌措機(jī)制，通過(guò)爭(zhēng)取地方政府債券資金、上級(jí)補(bǔ)助資金等方式積極籌措鄉(xiāng)村振興發(fā)展資金。發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，支持鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重點(diǎn)生態(tài)工程建設(shè)，做好農(nóng)村人居環(huán)境整治、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會(huì)治理等工作。堅(jiān)持山海并進(jìn)，加快推動(dòng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，鞏固穩(wěn)定糧食生產(chǎn)。優(yōu)化涉農(nóng)項(xiàng)目資金統(tǒng)籌，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理，推進(jìn)涉農(nóng)民生資金監(jiān)管提質(zhì)增效，持續(xù)提高涉農(nóng)資金使用效益。 

　　支持生態(tài)環(huán)保建設(shè)。堅(jiān)持綠色低碳發(fā)展，堅(jiān)決守住生態(tài)環(huán)境安全底線，深入實(shí)施“藍(lán)天、碧水、碧海、凈土”四大工程，全年安排節(jié)能環(huán)保支出1.5億元，支持城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治。統(tǒng)籌山水林田湖系統(tǒng)治理，持續(xù)推進(jìn)敖江、閩江流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)，強(qiáng)化海漂垃圾治理提升，加強(qiáng)海岸線海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)能力，完善生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)體系，推進(jìn)生活垃圾分類及無(wú)害化處理，提升城鄉(xiāng)污水處理能力，打造生態(tài)宜居的幸福之城。 

　　（三）堅(jiān)持改革創(chuàng)新，加強(qiáng)精細(xì)管理，推動(dòng)財(cái)政治理效能不斷提升。 

　　持續(xù)推進(jìn)預(yù)算一體化建設(shè)。加快完善涵蓋基礎(chǔ)信息、項(xiàng)目庫(kù)、預(yù)算編制、預(yù)算批復(fù)、預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑、預(yù)算執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算、決算和報(bào)告等預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，促進(jìn)財(cái)政業(yè)務(wù)協(xié)同，提高預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化水平。加大零基預(yù)算改革實(shí)施力度，切實(shí)打破基數(shù)固化格局，加快預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系和預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束和資金使用規(guī)范性。持續(xù)細(xì)化預(yù)決算公開，建立全面規(guī)范透明的預(yù)算管理制度。 

　　全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。強(qiáng)化預(yù)算管理一體化數(shù)據(jù)分析作用，構(gòu)建事前、事中、事后績(jī)效管理閉環(huán)鏈條，做實(shí)事前績(jī)效評(píng)估，嚴(yán)格績(jī)效目標(biāo)管理，做細(xì)部門評(píng)價(jià)和財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將預(yù)算安排與績(jī)效目標(biāo)、資金效益掛鉤，提高財(cái)政資金使用效益。自覺接受人大和社會(huì)各界監(jiān)督，充分發(fā)揮財(cái)會(huì)監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督的協(xié)同作用，推動(dòng)各部門各單位主體責(zé)任落實(shí)到位。 

　　完善財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測(cè)機(jī)制。堅(jiān)持防風(fēng)險(xiǎn)與促發(fā)展并重，加強(qiáng)政府債務(wù)限額管理，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，完善防控機(jī)制，確保政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體可控，切實(shí)防范和化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化“三保”支出預(yù)算編制執(zhí)行管理，加強(qiáng)財(cái)政收支、庫(kù)款余額、直達(dá)資金、重點(diǎn)資金等運(yùn)行監(jiān)測(cè)，做好財(cái)政運(yùn)行研判分析和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作，切實(shí)筑牢財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線。 

　　各位代表，新的一年，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，按照縣委縣政府的戰(zhàn)略部署，虛心聽取縣人大和縣政協(xié)的意見建議，開拓創(chuàng)新，迎難而上、真抓實(shí)干，扎實(shí)做好2024年財(cái)政各項(xiàng)工作，全力推進(jìn)連江經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展。