連江縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況

及2023年預(yù)算草案的報(bào)告

（2022年12月26日在連江縣

第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上）

連江縣財(cái)政局局長  盧杰

各位代表：

我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請予審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。

一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況

 2022年是黨的二十大召開之年?？h財(cái)政堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求，按照縣委、縣政府的決策部署，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實(shí)積極財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，有力促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

（一）預(yù)算執(zhí)行情況

1.預(yù)算計(jì)劃：縣十八屆人大第一次會(huì)議批準(zhǔn)的2022年一般公共預(yù)算總收入62.7億元，其中地方一般公共預(yù)算收入38.3億元；政府性基金預(yù)算收入66億元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1348萬元。執(zhí)行中預(yù)算調(diào)整：一般公共預(yù)算總收入調(diào)整為44.61億元，地方一般公共預(yù)算收入調(diào)整為33.31億元，并相應(yīng)調(diào)整一般預(yù)算支出；政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為17.2億元，并相應(yīng)調(diào)整基金預(yù)算支出;國有資本經(jīng)營預(yù)算收入調(diào)整為2276萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出調(diào)整為2800萬元。

2.預(yù)算執(zhí)行：預(yù)計(jì)2022年一般公共預(yù)算總收入為44.61億元，（同口徑）比降 6.5%。其中：地方一般公共預(yù)算收入33.31億元，（同口徑）比增 8%。地方財(cái)政支出75.8億元（含中央、省市專項(xiàng)等補(bǔ)助支出），比上年減少1.2%?；鹗杖?7.2億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，比上年下降45.7%；基金支出32.3億元(含專項(xiàng)債支出)，比上年增加14%。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2276萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2800萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4.41億元，支出3.79億元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4.66億元，支出3.89億元。

3.決算結(jié)果：

2022年地方一般公共預(yù)算收入33.31億元，加上上級補(bǔ)助26億元、調(diào)入資金17.57億元和債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入7億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.48億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)7.86億元，收入總計(jì)94.22億元；減去一般公共預(yù)算支出75.8億元（包括中央、省市專項(xiàng)資金），上解上級支出1.7億元，債務(wù)還本支出4.04億元，年終專項(xiàng)資金結(jié)余12.68億元（詳見附表一）。

政府性基金收入17.2億元，加上上級基金補(bǔ)助等收入0.73億元、專項(xiàng)債券15.9億元和上年結(jié)轉(zhuǎn)6.29億元，收入總計(jì)40.12億元；減去基金支出32.3億元（含專項(xiàng)債支出），債務(wù)還本支出1.81億元，年終專項(xiàng)債資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.02億元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2276萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1738萬元，減去國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2800萬元，年終結(jié)余1214萬元。

社會(huì)保險(xiǎn)基金：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4.41億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)4.74億元，減去支出3.79億元，滾存結(jié)余5.36億元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4.66億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)5.14億元，減去支出3.89億元，滾存結(jié)余5.91億元。四項(xiàng)預(yù)算全部實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。

    2022年財(cái)政決算還在編制中，以上預(yù)計(jì)數(shù)待決算編成后再報(bào)縣人大常委會(huì)審批。

（二）財(cái)政工作的主要特點(diǎn)

1.多措并舉聚財(cái)力，迎難而上穩(wěn)運(yùn)行。

部門聯(lián)動(dòng)齊抓共管。全年圍繞年初預(yù)算目標(biāo)，財(cái)政部門積極面對宏觀經(jīng)濟(jì)下行的客觀形勢，全力應(yīng)對更大規(guī)模增值稅留抵退稅政策帶來的減收影響，努力克服疫情反復(fù)沖擊的重重困難，牢抓組織收入任務(wù)不放松。加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)配合，全力以赴抓招商、擴(kuò)投資，加大項(xiàng)目建設(shè)力度，著力培植壯大財(cái)源。強(qiáng)化收入組織調(diào)度，及時(shí)掌握稅源、稅收、稅負(fù)以及非稅收入等動(dòng)態(tài)變化情況，齊心協(xié)力挖掘增收潛力，做到依法征收、應(yīng)收盡收。全年實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算總收入44.61億元，地方一般公共預(yù)算收入33.31億元，完成人大調(diào)整預(yù)算任務(wù)。

積極爭取上級資金。加強(qiáng)政策研究，圍繞上級財(cái)政支持投資領(lǐng)域，緊扣中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目、地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目，全力做好項(xiàng)目爭取，緩解我縣在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中所需資金的壓力。2022年共爭取上級一般性和返還性轉(zhuǎn)移支付及專項(xiàng)補(bǔ)助資金26億元，爭取地方政府債券資金22.9億元，其中:新增一般債券3.21億元，專項(xiàng)債券15.9億元，再融資債券3.79億元，滿足重大項(xiàng)目資金需求。

重點(diǎn)領(lǐng)域突出保障。強(qiáng)化各類資金的統(tǒng)籌安排，支持重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)同發(fā)展。共統(tǒng)籌一般公共預(yù)算和政府性基金等各類財(cái)政資金10億元、爭取省級代發(fā)的地方政府專項(xiàng)債券資金15.9億元、一般債券資金3.21億元。尤其在今年財(cái)政較為困難的情況下，優(yōu)先保障重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目。一是重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：推進(jìn)福州現(xiàn)代物流城核心區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、連江可門智慧工業(yè)園區(qū)新型基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)、連江縣漁港經(jīng)濟(jì)示范區(qū)建設(shè)、琯頭遠(yuǎn)洋漁業(yè)基地項(xiàng)目建設(shè)，提升園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，發(fā)揮園區(qū)虹吸效應(yīng)。二是推進(jìn)城鄉(xiāng)人居環(huán)境改造：繼續(xù)推動(dòng)縣城區(qū)“十位一體”綜合提升，改善老街區(qū)道路及老舊小區(qū)環(huán)境；推動(dòng)連江縣城鄉(xiāng)供水一體化工程項(xiàng)目，提高農(nóng)村飲水質(zhì)量；加快連江縣琯頭鎮(zhèn)新城區(qū)防洪排澇工程、敖江流域防洪排澇工程建設(shè)，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。三是完善農(nóng)村路網(wǎng)和道路交通體系：推動(dòng)丹貴公路項(xiàng)目建設(shè)、可門工業(yè)園區(qū)興港路項(xiàng)目建設(shè)、104國道丹陽至南塘段改線工程建設(shè)、連江縣曉澳至道澳公路赤灣至道澳段工程項(xiàng)目等建設(shè)，完成黃岐半島沿線公路整治提升，加快打造“最美海岸線”。四是保障醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：支持連江縣醫(yī)院新院項(xiàng)目、連江縣總醫(yī)院分院建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源供給。

落實(shí)組合式稅費(fèi)政策。實(shí)施大規(guī)模增值稅留抵退稅，是新的組合式稅費(fèi)支持政策的重要內(nèi)容，是今年穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤的關(guān)鍵舉措。財(cái)政部門堅(jiān)決貫徹部署，與稅務(wù)部門、人民銀行共同建立退稅減稅政策落實(shí)工作協(xié)調(diào)機(jī)制，全力以赴抓好各項(xiàng)工作，及時(shí)向上申請專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，做好退稅資金保障，動(dòng)態(tài)監(jiān)控庫款水平，確保退稅資金及時(shí)到位，實(shí)現(xiàn)應(yīng)退盡退。全年增值稅留抵退稅、減稅降費(fèi)、出口退稅、煤電和中小微企業(yè)緩稅緩費(fèi)共計(jì)約22.48億元。切實(shí)助力企業(yè)紓困發(fā)展，有效穩(wěn)定市場主體信心，激發(fā)企業(yè)動(dòng)能，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

2.優(yōu)化結(jié)構(gòu)補(bǔ)短板，民生事業(yè)再改善。

兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。2022年全縣“三?！敝С鍪《h級需求220045萬元，其中：保工資103092萬元；保運(yùn)轉(zhuǎn)6331萬元；?；久裆С?10622萬元。全年“三?！敝С龅膶?shí)際執(zhí)行預(yù)計(jì)完成286500萬元，其中：保工資157000萬元；保運(yùn)轉(zhuǎn)14500萬元；保基本民生支出115000萬元。“三?！敝С鋈觐A(yù)算執(zhí)行規(guī)模預(yù)計(jì)超出省定縣級需求66455萬元，主要是縣本級“三保”同類支出及上級補(bǔ)助增加，已全部保障到位。

教育事業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。我縣堅(jiān)持把教育事業(yè)擺在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，優(yōu)化財(cái)政教育支出結(jié)構(gòu)。累計(jì)安排15.7億元，支持加快縣級辦學(xué)能力提升，推進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展，確保義務(wù)教育教師工資按規(guī)定全額發(fā)放并逐步提高，支持縣教育補(bǔ)短板應(yīng)急項(xiàng)目建設(shè)，落實(shí)“雙減”政策、推動(dòng)課后服務(wù)擴(kuò)面提質(zhì)。全年建設(shè)完成有黃如論中學(xué)勤業(yè)樓、東湖中學(xué)遷建項(xiàng)目（一期）、附屬中學(xué)（一期）改造、恒宇觀湖幼兒園、敖江園、溫泉園、江南園、二實(shí)幼等19個(gè)項(xiàng)目建成投用，新增各類學(xué)位3720個(gè)。免除各項(xiàng)入學(xué)經(jīng)費(fèi)1808萬元，惠及學(xué)生15.9萬人次；投入貧困學(xué)生資助資金653萬元，全年共資助貧困學(xué)生13690人次，全面落實(shí)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國家資助政策，促進(jìn)教育均衡化發(fā)展。

社會(huì)保障水平不斷提高。進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)社會(huì)保障制度，加強(qiáng)基本民生保障，不斷提高社會(huì)保障水平。安排城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金2.69億元，安排我縣80歲以上老年人的生活補(bǔ)貼1750萬元，持續(xù)提高老年人的保障待遇。安排6080萬元，用于城鄉(xiāng)居民低保和困難群眾基本生活救助，惠及城鄉(xiāng)低保9356人，城鄉(xiāng)特困531人。投入資金 4902萬元，用于優(yōu)撫對象定期生活補(bǔ)助、退役軍人安置費(fèi)和義務(wù)兵家庭優(yōu)待金等。投入資金 575萬元，用于全縣4297名殘疾人發(fā)放生活補(bǔ)貼和護(hù)理補(bǔ)貼，進(jìn)一步保障殘疾人的生活水平，減輕殘疾家庭生活負(fù)擔(dān)。安排490萬元，用于農(nóng)村幸福院建設(shè)和運(yùn)營補(bǔ)助。通過政府服務(wù)購買的方式，安排568萬元，用于提高居家養(yǎng)老服務(wù)能力，不斷提高老年人生活質(zhì)量。安排2000萬元，用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)和引進(jìn)高層次人才工作支出，努力提升我縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新等水平。加強(qiáng)基本民生保障，不斷提升人民群眾的獲得感和滿意度。

全力支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。全年投入衛(wèi)生健康專項(xiàng)資金2.7億元，著力健全公共衛(wèi)生服務(wù)體系，完善疾病預(yù)防控制體系，實(shí)現(xiàn)疫情防控形勢下衛(wèi)生健康事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，全力保障新冠肺炎疫情防控常態(tài)化防控工作。2022年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)在上年人均620元基礎(chǔ)上提高到660元，全面實(shí)施城鄉(xiāng)居民大病醫(yī)療保險(xiǎn)，安排城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)資金7622萬元。安排城鄉(xiāng)醫(yī)療救助1210萬元。進(jìn)一步促進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)逐步實(shí)現(xiàn)均等化，落實(shí)人均75元基本公共衛(wèi)生服務(wù)政府補(bǔ)助,安排補(bǔ)助資金1949萬元。安排5874萬用于人口計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助專項(xiàng)及計(jì)生新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助。安排1247萬元用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品零差價(jià)財(cái)政補(bǔ)助及特殊群體醫(yī)藥費(fèi)。2022年?duì)幦ｍ?xiàng)債資金2.3億元支持連江縣醫(yī)院新院、總醫(yī)院分院建設(shè)。

推進(jìn)生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。聚焦綠色低碳發(fā)展，進(jìn)一步推進(jìn)生態(tài)環(huán)境改善和生態(tài)文明建設(shè)，累計(jì)統(tǒng)籌環(huán)保資金1.8億元。打造全國水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)縣、全國節(jié)水型建設(shè)達(dá)標(biāo)縣，“河長日”巡河常態(tài)化，東岱內(nèi)河、潘渡廷洋坂等水系治理有序推進(jìn)，新建污水管網(wǎng)15公里。推進(jìn)城區(qū)內(nèi)河水環(huán)境綜合整治，改善水體環(huán)境。鼓勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)環(huán)保技術(shù)改造更新，推動(dòng)環(huán)保企業(yè)發(fā)展?？砷T園區(qū)尾水排海工程建成通水，啟動(dòng)曉澳污水處理廠提標(biāo)改造工程。常態(tài)化整治海漂垃圾，加快塑膠浮球更替泡沫浮球。有效實(shí)施山水林田湖生態(tài)保護(hù)和修復(fù)工程。

3.政策支持有保障，鄉(xiāng)村振興促發(fā)展。

強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策保障有力。安排農(nóng)林水事務(wù)支出4.8億元，通過有效資金投入推進(jìn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。其中：安排漁港資金2204萬元，水產(chǎn)養(yǎng)殖浮球、網(wǎng)箱及漁排、養(yǎng)殖平臺項(xiàng)目支出7037萬元。加快“海上福州”建設(shè)，實(shí)施海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級行動(dòng)，推動(dòng)遠(yuǎn)洋漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。安排1540萬元支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和耕地地力保護(hù)。安排1472萬元用于開展森林資源培育管護(hù)防控，林業(yè)有害生物成災(zāi)率得到有效控制。安排3000萬元支持水美鄉(xiāng)村試點(diǎn)、庫區(qū)移民項(xiàng)目、中小流域治理、水庫除險(xiǎn)加固、農(nóng)村飲水安全工程等，有效推進(jìn)重大水利項(xiàng)目建設(shè)，補(bǔ)齊水利工程短板。支持做好對口支援和幫扶協(xié)作，安排山海協(xié)作對口幫扶資金1250萬元、連蒲兩縣合作共建項(xiàng)目資金865萬元，助力當(dāng)?shù)剜l(xiāng)村振興建設(shè)和特色文化旅游發(fā)展。

鄉(xiāng)村振興事業(yè)持續(xù)推進(jìn)。堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，推動(dòng)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。安排鄉(xiāng)村振興資金7946萬元，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展。發(fā)揮特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展資金帶動(dòng)作用，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，支持發(fā)展特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推動(dòng)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，促進(jìn)一、二、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，更多更好惠及農(nóng)村農(nóng)民。支持實(shí)施海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)福州（連江）國家遠(yuǎn)洋漁業(yè)基地，扶持福州魚丸等漁業(yè)品牌加快發(fā)展。深入開展農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，持續(xù)完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，推動(dòng)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展，建設(shè)宜居宜業(yè)美麗鄉(xiāng)村。

基層組織建設(shè)穩(wěn)步加強(qiáng)。安排經(jīng)費(fèi)6700萬元，完善鎮(zhèn)村運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，用于村級干部報(bào)酬和村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障等支出。采取“一事一議”獎(jiǎng)補(bǔ)機(jī)制，下達(dá)資金1000萬元，支持村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)民增收、公共服務(wù)、鄉(xiāng)村治理。下達(dá)資金5700萬元，用于鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)等，促進(jìn)村級經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

4.預(yù)算管理強(qiáng)約束，財(cái)政改革再增效。

深化預(yù)算管理制度改革。實(shí)行零基預(yù)算管理方法，支出預(yù)算安排以資金使用績效為導(dǎo)向，打破基數(shù)概念和支出固化格局，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格預(yù)算編制，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)控一般性支出和預(yù)算追加調(diào)整，優(yōu)化部門支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)提高財(cái)政資金的配置效率，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展能力。實(shí)施預(yù)算管理一體化改革，推進(jìn)財(cái)政治理體系和治理能力現(xiàn)代化。加強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌，積極盤活存量資金，加大結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余清理力度，全縣共盤活存量資金17.57億元，統(tǒng)籌用于民生重點(diǎn)領(lǐng)域，提高財(cái)政資金使用效率。全面推進(jìn)預(yù)決算公開，建立常態(tài)化監(jiān)督機(jī)制，高質(zhì)量完成預(yù)決算信息公開。

全面實(shí)施預(yù)算績效管理。落實(shí)全過程預(yù)算績效管理要求，加強(qiáng)事前評估、事中審核、績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，把績效管理實(shí)質(zhì)性內(nèi)容嵌入預(yù)算管理全流程，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理和績效管理一體化推進(jìn)。加強(qiáng)績效監(jiān)控結(jié)果運(yùn)用，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，促進(jìn)預(yù)算資金及時(shí)有效使用。2022年對2021年的10個(gè)項(xiàng)目4.6億元財(cái)政資金開展績效重點(diǎn)評價(jià)。強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)督管理，對農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼專項(xiàng)、文物和世界文化遺產(chǎn)保護(hù)專項(xiàng)、工業(yè)企業(yè)技改專項(xiàng)、城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)資金開展上下級聯(lián)動(dòng)檢查；對落實(shí)政府過緊日子專項(xiàng)整治行動(dòng)、“1+X+Y”專項(xiàng)檢查等強(qiáng)化督查力度，持續(xù)推動(dòng)解決群眾身邊腐敗和不正之風(fēng)突出問題。

防范風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化債務(wù)管理。嚴(yán)格落實(shí)人大對政府債務(wù)管理的審查監(jiān)督，加強(qiáng)債務(wù)規(guī)?？刂啤㈩A(yù)算管理、統(tǒng)計(jì)分析和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。聚焦上級發(fā)債方向和重點(diǎn)領(lǐng)域，建立健全專項(xiàng)債券項(xiàng)目庫，加強(qiáng)項(xiàng)目儲備、篩選和審核，建立并不斷優(yōu)化滾動(dòng)接續(xù)的項(xiàng)目準(zhǔn)備工作機(jī)制。加大政府債券項(xiàng)目監(jiān)管，督促加快債券資金使用進(jìn)度，進(jìn)一步規(guī)范債券資金管理，提高資金使用效益。強(qiáng)化政府債務(wù)限額管理，妥善處理存量，繼續(xù)做好地方政府債務(wù)置換、隱性債務(wù)化解及政府債券還本付息工作，積極防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保我縣債務(wù)規(guī)模處于合理水平。

各位代表，這些工作成績的取得，是縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大、政協(xié)及代表委員監(jiān)督指導(dǎo)以及全縣各部門共同努力的結(jié)果。與此同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到財(cái)政運(yùn)行和改革發(fā)展仍面臨著一些突出問題與困難挑戰(zhàn)：受外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢下行、疫情反復(fù)沖擊、以及大規(guī)模減稅降費(fèi)政策影響，我縣經(jīng)濟(jì)增長放慢，財(cái)政增收難度加大，而兜牢“三保”底線、常態(tài)化疫情防控等剛性支出持續(xù)增加，財(cái)政收支矛盾更加凸顯。土地基金收入大幅減收，基建項(xiàng)目資金缺口較大。可償債財(cái)力不足，債務(wù)還本付息壓力持續(xù)加大，防控潛在風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)不斷加重。對此，我們將在今后工作中采取有效措施，努力加以解決，也懇請各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。

二、2023年預(yù)算草案

根椐《預(yù)算法》要求，2023年繼續(xù)采用全口徑預(yù)算（含公共財(cái)政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社?；痤A(yù)算），具體編列如下：

（一）公共財(cái)政預(yù)算：計(jì)劃一般公共預(yù)算總收入48.18億元，計(jì)劃自然口徑比增8%。其中：地方一般公共預(yù)算收入34.31億元，計(jì)劃自然口徑比增3%。地方一般公共預(yù)算收入34.31億元加上上級補(bǔ)助收入9.51億元，加上再融資債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6.4億元，加上從政府性基金預(yù)算調(diào)入24.5億元，2023年財(cái)力預(yù)計(jì)74.72億元。安排一般債還本支出6.62億元，安排一般公共預(yù)算支出68.1億元。

（二）政府性基金預(yù)算：計(jì)劃收入為56億元，相應(yīng)安排基金支出為56億元（詳見附表七）。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算：計(jì)劃收入1498萬元，相應(yīng)安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支1398萬元（詳見附表八）

（四）社?；痤A(yù)算：計(jì)劃城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4.79億元，增長8.6%，安排支出4.17億元，增長10%（詳見附表九）。計(jì)劃機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5.14億元，增長10.3%，安排支出4.12億元，增長5.9%（詳見附表十）。

2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面深化改革開放，大力提振市場信心，突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)。精準(zhǔn)有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，增強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)力保障；堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，為全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展超越提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。重點(diǎn)做好以下工作：

（一）強(qiáng)化收入組織不放松,政策提質(zhì)增效穩(wěn)運(yùn)行。

     重點(diǎn)培植壯大財(cái)源。優(yōu)化營商環(huán)境，通過政策引導(dǎo)、多點(diǎn)帶動(dòng)的方式，推動(dòng)高端高質(zhì)高效產(chǎn)業(yè)發(fā)展。深入推進(jìn)綜合治稅，健全稅收共治格局。提升稅收征管質(zhì)效，緊盯重點(diǎn)稅源，關(guān)注重點(diǎn)稅種。加強(qiáng)對財(cái)稅收入形勢分析，進(jìn)一步做好重點(diǎn)企業(yè)、重大項(xiàng)目、重要稅源的跟蹤服務(wù)，進(jìn)一步提高收入質(zhì)量，促進(jìn)主體稅收的穩(wěn)定增長。完善縣鄉(xiāng)體制，充分調(diào)動(dòng)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)當(dāng)家理財(cái)、發(fā)展經(jīng)濟(jì)、培植財(cái)源、招商引資、組織收入的主動(dòng)性和積極性，激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力，構(gòu)建財(cái)源建設(shè)新機(jī)制。

積極拓寬籌資渠道。一是積極向上爭取支持，把握好上級有關(guān)政策，加強(qiáng)與其他部門的協(xié)調(diào)配合，及時(shí)傳遞政策信息，積極組織申報(bào)項(xiàng)目，爭取上級更大的支持，緩解收支矛盾。二是大力爭取中央和省級預(yù)算內(nèi)投資、地方政府專項(xiàng)債等資金支持，圍繞縣委縣政府工作重心，重點(diǎn)關(guān)注交通基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)保、社會(huì)事業(yè)、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、保障性安居工程等項(xiàng)目，提早謀劃做好發(fā)債項(xiàng)目包裝，爭取列入省級地方政府專項(xiàng)債券庫，確保各類債券資金安全到位。三是多形式盤活長期低效、閑置存量資產(chǎn)資金，提高資產(chǎn)運(yùn)營管理水平和資金使用效率。持續(xù)有效盤活存量資金，加大存量資金統(tǒng)籌力度，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益，為補(bǔ)齊民生短板及縣委、縣政府重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點(diǎn)領(lǐng)域方面支出提供更多的資金保障。

強(qiáng)化資金統(tǒng)籌使用。加強(qiáng)部門綜合預(yù)算管理,各部門依法依規(guī)取得的各類收入全部納入部門預(yù)算,統(tǒng)籌保障合理支出需求。加大部門結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預(yù)算的統(tǒng)籌力度，對于預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模較大的項(xiàng)目，不再安排或減少預(yù)算安排。盤活存量，用好增量，調(diào)整和優(yōu)化資金投向，集中財(cái)力辦大事、保重點(diǎn)。

  （二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)促發(fā)展，兜牢民生底線保重點(diǎn)。

　   切實(shí)保障“三保”支出。繼續(xù)堅(jiān)持政府過“緊日子”，壓減一般性支出，緩解財(cái)政支出壓力。兜牢兜實(shí)“三保”底線。加強(qiáng)“三保”預(yù)算事前審核，嚴(yán)格控制新增項(xiàng)目和“三公”經(jīng)費(fèi)支出。按照我省現(xiàn)行縣級基本財(cái)力保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)測算，2023年我縣 “三保”省定標(biāo)準(zhǔn)保障需求為237960萬元，其中：保基本民生116136萬元,保工資115348萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)6476萬元。為切實(shí)兜牢省定標(biāo)準(zhǔn)范圍的縣級“三?！钡拙€，全年預(yù)算安排了“三保”支出280396萬元，比省定標(biāo)準(zhǔn)保障需求增加42436萬元，其中：?；久裆С?/font>118551萬元，保工資支出152218萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出9627萬元。