（2020年7月28日在縣第十七屆人大常委會(huì)第二十九次會(huì)議上）

連江縣財(cái)政局局長(zhǎng)    盧杰

主任、各位副主任、各位委員：

我受縣人民政府委托，向縣人大常委會(huì)作關(guān)于2019年決算草案的報(bào)告。

一、2019年決算

（一）一般預(yù)算部分

1.收入決算

（1）地方財(cái)政收入334057萬元，完成預(yù)算的101%，比上年增長(zhǎng)4.6%。

（2）上級(jí)補(bǔ)助收入219666萬元。

（3）債券轉(zhuǎn)貸收入40646萬元。

（4）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入18463萬元。

（5）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金58949萬元。

（6）調(diào)入資金110837萬元。

收入合計(jì)782618萬元。

    2.支出決算

（1）地方財(cái)政支出714604萬元，比上年增長(zhǎng)1.2%。

（2）上解上級(jí)支出16711萬元。

（3）債務(wù)還本支出14030萬元。

（4）調(diào)出資金604萬元。

支出合計(jì)745949萬元。

3.決算平衡情況

2019年全縣財(cái)政收入合計(jì)782618萬元，支出合計(jì)745949萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20300萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16369萬元。

（二）基金預(yù)算部分

1.收入決算

（1）基金收入332257萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100.7%，比上年下降30.8%。

（2）上級(jí)補(bǔ)助收入2984萬元。

（3）上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入16777萬元。

（4）調(diào)入收入604萬元。

（5）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入146100萬元。

收入合計(jì)498722萬元。

2.支出決算

（1）基金支出443389萬元，比上年增長(zhǎng)0.6%。

（2）上解上級(jí)支出233萬元。

（3）調(diào)出基金46804萬元。

支出合計(jì)490426萬元。

3.決算平衡情況

2019年全縣基金收入合計(jì)498722萬元，支出合計(jì)490426萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8296萬元。

（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算部分

2019年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入決算數(shù)31511萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余821萬元，收入合計(jì)32332萬元。2019年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算數(shù)2231萬元，加上國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金30000萬元，支出合計(jì)32231萬元。收支相抵，年終結(jié)余101萬元。

（四）社?；痤A(yù)算部分

2019年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老基金收入29001萬元，完成預(yù)算數(shù)的99%，當(dāng)年支出24103萬元，收支相抵，本年收支結(jié)余4898萬元，加上上年結(jié)余31508萬元，年末滾存結(jié)余36406萬元。

需要說明的是以上數(shù)據(jù)尚未得到上級(jí)批復(fù)，涉及補(bǔ)助收入、上解支出、結(jié)余等數(shù)據(jù)可能發(fā)生變動(dòng)，待上級(jí)決算批復(fù)下達(dá)后再另行向縣人大常委會(huì)報(bào)告。

二、2019財(cái)政決算有關(guān)情況說明

1.全力以赴保持財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。．一是開源挖潛抓好組織收入。積極應(yīng)對(duì)減稅降費(fèi)政策對(duì)財(cái)政收入的影響，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)，抓好稅源分析挖潛，強(qiáng)化地方稅種征管，做好非稅收入組織，全面梳理盤活政府資源資產(chǎn)，確保財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。二是多措并舉加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。全面推進(jìn)預(yù)算管理改革，實(shí)施更嚴(yán)格的盤活資金措施，全縣盤活存量資金3.4億元，重新安排用于急需支出。厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，2019 年一般性支出同比壓減13.9%，騰出更多資金用于“三?！焙椭攸c(diǎn)項(xiàng)目支出。三是堅(jiān)守財(cái)政可持續(xù)發(fā)展底線。穩(wěn)妥推進(jìn)隱性債務(wù)化解工作，全年化解隱性債務(wù)15.6億元。四是積極爭(zhēng)取上級(jí)對(duì)我縣支持，2019年上級(jí)下達(dá)我縣轉(zhuǎn)移支付資金22億元，爭(zhēng)取省級(jí)地方政府債券資金18.5億元，兩項(xiàng)合計(jì)40.5億元，有效緩解財(cái)政收支壓力。2019年全縣財(cái)政總收入為52.6億元，完成預(yù)算的103%；地方財(cái)政收入33.4億元，完成預(yù)算的101%，有力支持我縣各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展?！?/span>

2.嚴(yán)格預(yù)算補(bǔ)短板，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。始終堅(jiān)持民生優(yōu)先導(dǎo)向，積極調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。在確保職工工資、津補(bǔ)貼及時(shí)發(fā)放和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)資金需要的基礎(chǔ)上，全力保障了教育、農(nóng)林水、住房、交通、社會(huì)醫(yī)療、養(yǎng)老等民生事業(yè)，同時(shí)確保了縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金需求。2019年全縣用于公共安全、科教文衛(wèi)、農(nóng)業(yè)、社保等重點(diǎn)支出54億元，占一般公共預(yù)算支出的75.6%。具體是：公共安全支出27631萬元，執(zhí)行率100 %；教育支出162617萬元，執(zhí)行率99％；科技支出6488萬元，執(zhí)行率97％；文化旅游體育與傳媒支出7765萬元，執(zhí)行率96.1％；社會(huì)保障和就業(yè)支出73393萬元，執(zhí)行率99.8％；衛(wèi)生健康支出51129萬元，執(zhí)行率100％；節(jié)能環(huán)保支出24181萬元,執(zhí)行率93.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出55310萬元，執(zhí)行率99.8%；農(nóng)林水支出90412萬元，執(zhí)行率91.5％；交通運(yùn)輸支出24988萬元，執(zhí)行率99%;自然資源海洋氣象等事務(wù)支出11005萬元，執(zhí)行率100 %；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4645萬元，執(zhí)行率97.7 %。

3.持續(xù)深化財(cái)稅體制改革。以建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度為目標(biāo),扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事業(yè)改革發(fā)展。加大增收節(jié)支力度,積極應(yīng)對(duì)減稅降費(fèi)帶來的收支平衡壓力,在確保企業(yè)享受政策紅利的基礎(chǔ)上,依法依規(guī)組織稅收收入,大力盤活國有資源資產(chǎn),除剛性和重點(diǎn)支出外其他一般性支出壓減10%。提升全面績(jī)效管理,全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施方案,納入預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理,在資金規(guī)模、監(jiān)控內(nèi)容、評(píng)價(jià)手段和結(jié)果應(yīng)用等方面取得全面突破。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。持續(xù)推進(jìn)“1+X”專項(xiàng)督查工作，注重改進(jìn)督查方式，調(diào)動(dòng)多方力量參與檢查，加強(qiáng)部門之間信息共享，強(qiáng)化成果運(yùn)用。完善扶貧領(lǐng)域聯(lián)合監(jiān)督檢查工作機(jī)制，積極做好扶貧資金在線監(jiān)管系統(tǒng)升級(jí)優(yōu)化工作。

從決算情況看，2019年在縣委、縣政府統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)及代表委員大力支持、監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)政工作健康平穩(wěn)運(yùn)行。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前仍然存在一些需要著力解決的矛盾和困難，主要表現(xiàn)在：財(cái)政收入受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，加之實(shí)施減稅降費(fèi)政策，財(cái)政收入大幅下滑；“三保”支出與化解隱性債務(wù)、清理民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)欠款疊加，收支矛盾異常尖銳；剛性支出增長(zhǎng)過快、歷史遺留問題集中呈現(xiàn)，財(cái)政保障能力有限；部分單位過“緊日子”思想認(rèn)識(shí)不夠。對(duì)這些問題，我們將高度重視，認(rèn)真分析，努力加以解決。懇請(qǐng)主任、各位副主任、委員們對(duì)財(cái)政工作一如既往地給予支持和指導(dǎo)。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。

2019年度財(cái)政收支決算表

2019年縣級(jí)一般預(yù)算收入決算表

2019年全縣一般預(yù)算支出決算表

2019年全縣基金預(yù)算收入決算表

2019年全縣基金預(yù)算支出決算表

        2019年全縣國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算表

    2019年全縣社保基金預(yù)算收支決算表