（2019年8月1日在縣第十七屆人大常委會(huì)第二十次會(huì)議上）

連江縣財(cái)政局局長    盧杰

主任、各位副主任、各位委員：

我受縣人民政府委托，向縣人大常委會(huì)作關(guān)于2018年決算草案的報(bào)告。

一、2018年決算

（一）一般預(yù)算部分

1、收入決算

（1）地方財(cái)政收入319304萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的101.4%，比上年增長1.3%。

（2）上級(jí)補(bǔ)助收入210767萬元。

（3）債券轉(zhuǎn)貸收入91155萬元。

（4）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入15208萬元。

（5）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金55652萬元。

（6）調(diào)入資金169467萬元（其中：年末基金結(jié)余調(diào)入40000萬元）。

收入合計(jì)861553萬元。

    2、支出決算

（1）地方財(cái)政支出706392萬元，比上年增長8.1%。

（2）上解上級(jí)支出17209萬元。

（3）債務(wù)還本付息支出60502萬元。

（4）調(diào)出資金38萬元。

支出合計(jì)784141萬元。

3、決算平衡情況

2018年全縣財(cái)政收入合計(jì)861553萬元，支出合計(jì)784141萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18463萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金58949萬元。

（二）基金預(yù)算部分

1、收入決算

（1）基金收入480236萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的106.7%，比上年增長35.3%。

（2）上級(jí)補(bǔ)助收入2817萬元。

（3）上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入12913萬元。

（4）調(diào)入收入38萬元。

（5）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入100000萬元。

收入合計(jì)596004萬元。

2、支出決算

（1）基金支出440602萬元，比上年增長37%。

（2）上解上級(jí)支出3587萬元。

（3）調(diào)出基金135038萬元。

支出合計(jì)579227萬元。

3、決算平衡情況

2018年全縣基金收入合計(jì)596004萬元，支出合計(jì)579227萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7418萬元，待償債置換專項(xiàng)債券結(jié)余9359萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算部分

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1200萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%；2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出4754萬元；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4375萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余821萬元。

（四）社?；痤A(yù)算部分

2018年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老基金收入25106萬元，完成預(yù)算數(shù)的116.2%，當(dāng)年支出20752萬元，收支相抵，本年收支結(jié)余4354萬元，加上上年結(jié)余27154萬元，年末滾存結(jié)余31508萬元。

需要說明的是以上數(shù)據(jù)尚未得到上級(jí)批復(fù)，涉及補(bǔ)助收入、上解支出、結(jié)余等數(shù)據(jù)可能發(fā)生變動(dòng)，待上級(jí)決算批復(fù)下達(dá)后再另行向縣人大常委會(huì)報(bào)告。

二、2018財(cái)政決算有關(guān)情況說明

1、抓好收入征管工作，確保完成目標(biāo)。實(shí)施精準(zhǔn)調(diào)度，把組織收入作為第一要?jiǎng)?wù)。立足我縣稅源情況依法應(yīng)收盡收，同時(shí)認(rèn)真分析、預(yù)測經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢的各種利弊因素，及時(shí)提出對(duì)策，通過政策激勵(lì)引導(dǎo)和資金扶持，有效克服宏觀經(jīng)濟(jì)下行特別是房地產(chǎn)業(yè)不景氣等不利因素影響，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入增長的可持續(xù)性，筑牢收入增長基礎(chǔ)。積極推進(jìn)政府非稅收入管理改革，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”，依法依規(guī)征收，進(jìn)一步規(guī)范非稅收入繳庫行為，確保非稅收入及時(shí)入庫，非稅收入管理實(shí)現(xiàn)“聚財(cái)有方、理財(cái)有規(guī)、用財(cái)有效”。2018年全縣財(cái)政總收入為48.66億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的101.4%；地方財(cái)政收入31.93億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的101.4%，有力支持我縣各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。

2、統(tǒng)籌資金，提升保障水平。一是爭取政策資金支持。各部門充分發(fā)揮職能作用，積極向上爭取項(xiàng)目資金，2018年上級(jí)下達(dá)我縣轉(zhuǎn)移支付資金21.08億元，爭取省級(jí)地方政府債券資金19.12億元，兩項(xiàng)合計(jì)40.2億元。二是提升資金使用效能。加快對(duì)下轉(zhuǎn)移支付進(jìn)度，進(jìn)一步盤活財(cái)政存量資金，收回沉淀資金26866萬元，統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需資金支付的領(lǐng)域，提高財(cái)政資金使用效益。

3、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)改善民生福祉。牢固樹立“過緊日子”思想，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持把保障和改善民生作為財(cái)政支出的優(yōu)先方向。從預(yù)算安排、資金調(diào)度、資金使用等各個(gè)環(huán)節(jié)做到集中財(cái)力優(yōu)先保證民生支出，其中公共安全、城鄉(xiāng)社區(qū)、科教文衛(wèi)、農(nóng)業(yè)、社保等重點(diǎn)支出共計(jì)554115萬元，占一般公共預(yù)算支出的78.4％，具體是：公共安全支出33738萬元，執(zhí)行率100%；教育支出155150萬元，執(zhí)行率99.4％；科技支出5428萬元，執(zhí)行率93.5％；文體支出7970萬元，執(zhí)行率99.2％；社會(huì)保障和就業(yè)支出68148萬元，執(zhí)行率99.9％；醫(yī)療衛(wèi)生支出49015萬元，執(zhí)行率99.7％；節(jié)能環(huán)保支出17991萬元，執(zhí)行率96.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出92175萬元，執(zhí)行率100%；農(nóng)林水支出94329萬元，執(zhí)行率89.5％；交通運(yùn)輸支出30171萬元，執(zhí)行率95.7%。

4、堅(jiān)決貫徹財(cái)政制度，全力執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。嚴(yán)格執(zhí)行新《預(yù)算法》各項(xiàng)規(guī)定，按照中央財(cái)稅體制改革“改進(jìn)預(yù)算管理制度，完善稅收制度，建立事權(quán)和支出責(zé)任相適應(yīng)的制度”三大目標(biāo)任務(wù)要求，堅(jiān)決把各項(xiàng)政策措施貫徹落實(shí)到財(cái)政管理和改革發(fā)展各項(xiàng)工作中，守住發(fā)展和生態(tài)兩條底線，在財(cái)政收入預(yù)期化、支出剛性化中，推行管理科學(xué)化規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化，著力打造“發(fā)展財(cái)政、民生財(cái)政、績效財(cái)政”。進(jìn)一步完善經(jīng)費(fèi)報(bào)銷、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、政府采購等一系列制度，嚴(yán)格控制一般性支出。

從決算情況看，2018年我縣財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，財(cái)政改革發(fā)展取得新成效。這是縣委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果，但財(cái)政運(yùn)行中仍存在一些困難和問題，具體表現(xiàn)為：經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，財(cái)政收入增速放緩，稅源增長點(diǎn)不多，長期積累的稅收結(jié)構(gòu)性矛盾亟待化解；財(cái)政剛性支出增長較快，收支平衡壓力加??；防范和化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)艱巨；財(cái)政資金績效管理亟待加強(qiáng)、財(cái)政改革推進(jìn)力度仍需加大等。這些困難和問題，我們將在今后的工作中進(jìn)一步認(rèn)真解決。懇請(qǐng)主任、各位副主任、委員們對(duì)財(cái)政工作一如既往地給予支持和指導(dǎo)。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。

2018年度財(cái)政收支決算表

2018年縣級(jí)一般預(yù)算收入決算表

2018年全縣一般預(yù)算支出決算表

2018年全縣基金預(yù)算收入決算表

2018年全縣基金預(yù)算支出決算表

      2018年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算表

   2018年全縣社?；痤A(yù)算收支決算表