連江縣人民政府關于2015年決算草案情況的報告
?。?016年 9 月 8 日在縣第十六屆人大常委會第 39 次會議上）
連江縣財政局局長 吳賢鵬
主任、各位副主任、委員：
我受縣人民政府委托，向縣人大常委會作關于2015年決算草案的報告。
一、2015年決算
?。ㄒ唬┮话泐A算部分
1、收入決算
?。?） 地方財政收入 257358 萬元，完成預算數(shù)的 100.9% ，比上年下降23.2 % 。
?。?）上級補助收入143578萬元。
?。?）債券轉(zhuǎn)貸收入62880萬元。
（4）上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余收入73284萬元（其中結(jié)余 26839 萬元）。
?。?）調(diào)入資金30000萬元。
收入合計567100萬元。
2、支出決算
（1） 地方財政支出460637萬元（含上級?？詈蜕夏觏椖拷Y(jié)轉(zhuǎn)等支出），比上年增長1.5%。
?。?）上解上級支出5684萬元。
（3）債務還本支出37238萬元。
支出合計503559萬元。
3、決算平衡情況
2015年全縣財政收入合計 567100 萬元，支出合計 503559 萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19682萬元（上級專項結(jié)轉(zhuǎn)），安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金43859萬元（其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)9822萬元） 。
（二）基金預算部分
1、收入決算
（1） 基金收入159697萬元， 完成預算調(diào)整數(shù)的103%， 比上年下降14.6%。
?。?）上級補助收入9745萬元。
?。?）上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)收入53639萬元。
?。?）債務收入2620萬元。
收入合計225701萬元。
2、支出決算
?。?）基金支出182726萬元，比上年下降2.9%。
?。?） 調(diào)出基金15000萬元。
支出合計197726萬元。
3、決算平衡情況
2015年全縣基金收入合計225701萬元，支出合計197726萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余27975萬元 （其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)余371萬元、縣本級結(jié)余27604萬元）。
?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預算部分
2015年國有資本經(jīng)營預算收入1036萬元，完成預算數(shù)的100%；2015年國有資本經(jīng)營預算支出236萬元， 收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 800 萬元 。
?。ㄈ?社保基金預算部分
2015年社?；痤A算收入43022萬元， 完成預算數(shù)的 108.9%，其 中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老基金收入15850萬元、新型合作醫(yī)療基金收入24121萬元、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金收入3051萬元；2015年社保基金預算支出36261萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老基金支出11869萬元、新型合作醫(yī)療基金支出22385萬元、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金收入2007萬元， 收支相抵， 本年收支 結(jié)余 6761 萬元 ，加上年結(jié)余22055萬元，年末滾存結(jié)余28816萬元。
二、2016 年財政決算有關情況說明
1. 較好 完成財政收入預算。 2015年是國際金融危機爆發(fā)以來我縣面臨經(jīng)濟下行壓力最大的一年，財政部門主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，積極做為，采取強有力措施，確保財政收入任務的完成。 2015年全縣財政總收入為381309萬元，完成調(diào)整預算 數(shù)的 100.3%；地方財政收入 257358萬元，完成預算調(diào)整數(shù)的100.9%， 有力支持我縣各項事業(yè)發(fā)展。
2. 重點支出得到有效保障。 2015年，全縣用于農(nóng)業(yè)、科技、教育、社保、醫(yī)療衛(wèi)生等民生領域支出392253萬元，占公共財政支出的85.7%，比上年增加39004萬元，增長9.9％，法定支出、重點支出得到有力保障。同時，嚴格控制一般性支出，一般公 共服務支出同比下降14.2%。
3.上級財政支持力度不斷加大。 2015年，上級財政共下達我縣轉(zhuǎn)移支付補助143610萬元，比上年增加33695萬元，增長30.7%，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補助61449萬元，比上年增加21972萬元，增長55.7%;專項轉(zhuǎn)移支付補助76868萬元，比上年增加11723萬元，增長18%， 財政保障水平不斷提高。
4.進一步加強財政管理。 認真落實縣人代會決議，對同級審計提出的問題認真整改。 積極采取有效措施，加強財政專項資金管理，有效盤活財政存量資金，繼續(xù)加大部門專項資金清理整合力度，2015年共收回部門歷年結(jié)余 和統(tǒng)籌 財政存量資金 共 11.1億元， 用于支持縣重點項目建設。同時，突出重點支出保障、強化定員定額控制；加快資金撥付進度，充分發(fā)揮資金使用效益，保障各項重點支出和民生工程等方面的支出，在財政部縣級財政支出管理績效綜合評價中繼續(xù)名列前矛。
從決算情況看，2015年我縣預算執(zhí)行情況良好，為我縣科學發(fā)展、跨越發(fā)展提供強有力的財力保障。但財政運行中仍存在一些困難和問題，具體表現(xiàn)為： 當前經(jīng)濟形勢嚴峻復雜，財政支持全面深化改革和社會事業(yè)發(fā)展的任務很重，收入增加困難，支出壓力加大； 縣鄉(xiāng)兩級政府間事權和支出責任有待進一步理順，財政體制改革亟需進一步推進； 預算管理和監(jiān)督力度仍需加大 等。 這些困難和問題，我們將在今后的工作中進一步認真解決。懇請 主任、各位副主任、委員們 對財政工作一如既往地給予支持和指導。
2015年度財政收支決算表
2015年縣 級 一般預算收入決算表
2015年全縣一般預算支出決算表
2015年全縣基金預算收入決算表
2015年全縣基金預算支出決算表
2015年全縣國有資本經(jīng)營預算收支決算表
2015年全縣社?；痤A算收支決算表
2015年全縣一般預算支出明細表
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